| DFJ0219/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
348,32 € |
13.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0221/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
99,90 € |
13.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
140,03 € |
11.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
245,58 € |
11.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0226/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
47,92 € |
11.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
175,93 € |
10.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/19 |
fixky na tabuľu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
837,00 € |
08.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0214/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
211,15 € |
05.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/19 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
2 327,70 € |
05.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0216/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
21,78 € |
05.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
207,36 € |
04.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
91,80 € |
04.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/19 |
plyn školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
04.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/19 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
167,21 € |
01.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/19 |
telefón školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
15,06 € |
01.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
29,68 € |
01.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/19 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/19 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
12,00 € |
31.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/19 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
17,74 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/19 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
73,55 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
665,92 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/19 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
56,25 € |
30.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 566,70 € |
29.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0210/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
147,24 € |
29.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/19 |
ventilátor do chladničkárne |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r. o. |
36241008 |
|
90,64 € |
28.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
26,96 € |
28.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
705,68 € |
28.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
359,70 € |
28.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
213,84 € |
24.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
