| DFB0199/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
37,97 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
14,77 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
83,35 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2020/GymSn |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č.2/2020 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách |
00351997 |
|
0,00 € |
30.09.2020 |
01.10.2020 |
30.06.2021 |
30.09.2020 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2020/GymSn |
Darovacia zmluva - pracovné stoly |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Sadloňová Ľubica, Mgr. |
|
|
463,00 € |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
30.09.2020 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0036/20 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa prílohy v cene cca 1.300,00 € s DPH |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
0,00 € |
30.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0086/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
799,06 € |
30.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
autorizovaný technika PO a BOZP |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LÝDIA MARKOVÁ |
36961213 |
|
200,00 € |
30.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/20 |
technické činnosti - odborné prehliadky a skúšky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
79,20 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/20 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
93,34 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
45,00 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
služby - kopírované strany |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
150,54 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
795,75 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/20 |
dodávka elektriny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
362,13 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
STARFROST s.r.o. |
36266418 |
|
322,00 € |
29.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
172,71 € |
28.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
393,16 € |
25.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
733,88 € |
25.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
kontrola, justáž |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
33,60 € |
24.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
