| DFJ0108/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
7,27 € |
07.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0062/20 |
Objednávame u Vás opravu elektrického kotla. Cena cca 250,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JAZ servis - Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
0,00 € |
04.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0063/20 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do umývačky riadu a konvektomatu:
- soľ tabletová (25kg) - 12 ks
- RM umývací (12kg) - 5 ks
- RM oplachový (10kg) - 5 ks
- čistiaci prostriedok do konvektomatu - 1 ks.
Cena objednávky cca do 550,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JAZ servis - Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
0,00 € |
04.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0060/20 |
Objednávame u Vás:
- tlačiareň HP Laser Jet M227fdw - 2 ks s inštaláciou.
Cena cca 580,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
04.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0061/20 |
Objednávame u Vás revíziu náradia v telocvični. Cena 80,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VENSKÝ Josef |
46265333 |
|
0,00 € |
04.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0254/20 |
projekčná činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Ing. Adriana Holíková |
37418599 |
|
650,00 € |
04.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/20 |
oprava elektrického kotla |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JAZ servis - Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
248,28 € |
04.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/20 |
soľ tabletová, čistiaci prostridok do konvektomatu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JAZ servis - Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
525,60 € |
04.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/20 |
revízia TV náradia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VENSKÝ Josef |
46265333 |
|
80,00 € |
04.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0263/20 |
kontrola, justáž |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
85,20 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2020/GymSn |
Zmluva o partnerstve |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
0,00 € |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
31.08.2021 |
02.12.2020 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0106/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
6,28 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/20 |
seminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
REGIONALNE VZDELAVACIE CENTRUM |
37986635 |
|
39,00 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0057/20 |
Objednávame u Vás tlač:
- 200 ks brožúrky podľa predlohy.
Cena 160,00 s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
PAVOL CHALKO - SENLINE |
34739572 |
|
0,00 € |
01.12.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0058/20 |
Objednávame u Vás tlač:
- 200 ks brožúrky podľa predlohy.
Cena 180,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
PAVOL CHALKO - SENLINE |
34739572 |
|
0,00 € |
01.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0260/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
13,25 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
35,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
155,45 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/20 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/20 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
