| DFJ0218/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
140,03 € |
11.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
245,58 € |
11.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0226/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
47,92 € |
11.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
175,93 € |
10.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/19 |
fixky na tabuľu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
837,00 € |
08.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0038/19 |
Objednávame u Vás fixky na tabuľu v hodnote spolu do 750,00€, v tom:
- čierne - 400 ks
- červené - 400 ks
- modré - 400 ks.
Kalendáre na rok 2020 - 50 ks v hodnote do 120,00 €. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
0,00 € |
07.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0037/19 |
Objednávame u Vás poukazy na vitamíny:
- 30 € - 52 kusov
- 15 € - 1 kus
- 10 € - 1 kus. Celková hodnota 1.585 €. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LEKDIX, s. r. o |
47887613 |
|
0,00 € |
06.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0214/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
211,15 € |
05.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/19 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
2 327,70 € |
05.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0216/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
21,78 € |
05.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
207,36 € |
04.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
91,80 € |
04.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/19 |
plyn školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
04.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/19 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
167,21 € |
01.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/19 |
telefón školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
15,06 € |
01.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
29,68 € |
01.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/19 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/19 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
12,00 € |
31.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/19 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
17,74 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
