DFJ0229/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
719,81 € |
20.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0228/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
361,16 € |
20.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
320,98 € |
20.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
80,24 € |
20.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0233/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
927,18 € |
19.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0232/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
332,30 € |
19.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/19 |
Lavičky šatňové |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Daffer s. r. o. |
36320439 |
|
350,00 € |
18.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0227/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
288,00 € |
18.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/19 |
servisné prehliadky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
412,80 € |
18.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0225/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
299,52 € |
18.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0224/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
138,00 € |
18.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0223/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
48,80 € |
18.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0222/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
192,16 € |
18.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0231/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
218,59 € |
18.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0236/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
429,13 € |
18.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0220/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
248,40 € |
15.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/19 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VENSKÝ Josef |
46265333 |
|
120,00 € |
14.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0039/19 |
Objednávame u Vás revíziu telocvičného náradia v hodnote do 150,00 €. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VENSKÝ Josef |
46265333 |
|
0,00 € |
13.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
DFJ0219/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
348,32 € |
13.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0221/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
99,90 € |
13.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |