Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0229/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 719,81 € 20.11.2019 21.12.2019 Faktúra
DFJ0228/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 361,16 € 20.11.2019 21.12.2019 Faktúra
DFB0238/19 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 320,98 € 20.11.2019 26.12.2019 Faktúra
DFB0237/19 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 80,24 € 20.11.2019 26.12.2019 Faktúra
DFJ0233/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 927,18 € 19.11.2019 23.12.2019 Faktúra
DFJ0232/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RYBA S.R.O. Žilina 31563490 332,30 € 19.11.2019 21.12.2019 Faktúra
DFB0235/19 Lavičky šatňové Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Daffer s. r. o. 36320439 350,00 € 18.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DFJ0227/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 GERGEL s.r.o. 44527993 288,00 € 18.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DFB0232/19 servisné prehliadky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 412,80 € 18.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DFJ0225/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 299,52 € 18.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DFJ0224/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 138,00 € 18.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DFJ0223/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 48,80 € 18.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DFJ0222/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 192,16 € 18.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DFJ0231/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 218,59 € 18.11.2019 21.12.2019 Faktúra
DFJ0236/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 429,13 € 18.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFJ0220/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RYBA S.R.O. Žilina 31563490 248,40 € 15.11.2019 17.12.2019 Faktúra
DFB0234/19 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 VENSKÝ Josef 46265333 120,00 € 14.11.2019 18.12.2019 Faktúra
0039/19 Objednávame u Vás revíziu telocvičného náradia v hodnote do 150,00 €. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 VENSKÝ Josef 46265333 0,00 € 13.11.2019 12.12.2019 Objednávka
DFJ0219/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 348,32 € 13.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFJ0221/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 99,90 € 13.11.2019 17.12.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »