| DFB0263/19 |
servisné prehliadky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
412,80 € |
09.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0256/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
612,97 € |
09.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0052/19 |
Objednávame u Vás dopravu 130 ks šatňových skriniek, vyloženie na miesto určenia, zmontovanie a odvoz obalového materiálu v celkovej hodnote do 2.700,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
KAMEX SLOVAKIA, s.r.o. |
35890860 |
|
0,00 € |
06.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0051/19 |
Objednávame u Vás šatník na nohách, otočný zámok:
- farba dverí antracit - 30 ks
- farba dverí modrá - 30 ks
- farba dverí červená - 30 ks
- farba dverí oranžová - 40 ks
v celkovej hodnote do 20.000 € s DPH |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
06.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0050/19 |
Objednávame u Vás kopírovací papier 50 balíkov v hodnote cca 200,00 € |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
0,00 € |
05.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0251/19 |
materiál - papier |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
185,26 € |
05.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0250/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
160,00 € |
04.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0249/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
159,65 € |
04.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0248/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
385,50 € |
04.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0247/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
48,60 € |
04.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/19 |
kosačka |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Zak Services |
46058541 |
|
449,90 € |
04.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0049/19 |
Objednávame u Vás benzínovú kosačku na trávu Advance v hodnote do 460,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Zak Services |
46058541 |
|
0,00 € |
03.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0246/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
415,08 € |
03.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/19 |
servisné prehliadky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
412,80 € |
03.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0048/19 |
Objednávame u Vás odvetranie telocvične výmenou 4 pevných častí okien za otváracie + sieťky na okná v hodnote cca 2.700,00 € |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
0,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFS0005/19 |
poukážka na vitamíny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LEKDIX, s. r. o |
47887613 |
|
1 585,00 € |
02.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0245/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
214,92 € |
02.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0244/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
221,38 € |
02.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0243/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
150,77 € |
02.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/19 |
plyn školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
02.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
