Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0007/20 Skupinové úrazové poistenie pre školy Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ALIANZ - Slovenská poisťovňa 00151700 149,60 € 14.10.2020 13.11.2020 Faktúra
DFS0006/20 Poistenie pre prípad krádeže vecí pre zamestnancov školy Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ALIANZ - Slovenská poisťovňa 00151700 37,40 € 14.10.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0136/20 OOÚ poplatok za 10/2020 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 150,00 € 10.10.2020 17.11.2020 Faktúra
DFS0005/20 Obedy zo SF za 09/2020 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 28,84 € 09.10.2020 10.11.2020 Faktúra
DFB0134/20 Údržbársky materiál Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ALZA.sk s.r.o. 36562939 48,50 € 09.10.2020 10.11.2020 Faktúra
DFB0135/20 Príspevok zam. 55% k strave za 09/2020 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 374,92 € 09.10.2020 10.11.2020 Faktúra
DFB0133/20 Prenájom rohože 07.09.-04.10.2020 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 38,88 € 07.10.2020 10.11.2020 Faktúra
DFB0137/20 BOZP za 09/2020 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 06.10.2020 17.11.2020 Faktúra
DFB0128/20 Virtuálna knižnica za 09/2020 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 05.10.2020 10.11.2020 Faktúra
DFB0130/20 Tonery Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 75,18 € 05.10.2020 10.11.2020 Faktúra
DFB0132/20 Telefón mobil za 09/2020 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 14,80 € 01.10.2020 10.11.2020 Faktúra
DFB0131/20 Telefón za 09/2020 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 34,64 € 01.10.2020 10.11.2020 Faktúra
DFB0127/20 Renovácia tonerov Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 TIMI-INTO s.r.o. 36226289 36,60 € 30.09.2020 10.11.2020 Faktúra
DFB0129/20 Tlačivá Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ŠEVT a.s. 31331131 210,26 € 30.09.2020 10.11.2020 Faktúra
DFB0126/20 Knihy na Aj Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 OXICO, Ing. Ján Strapec 11667958 207,00 € 30.09.2020 03.11.2020 Faktúra
DFB0125/20 Izolácia zatečených fľakov, maľovanie Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Kovács Ladislav 11704152 398,40 € 29.09.2020 03.11.2020 Faktúra
0019/20 Objednávame si u Vás kancelárske potreby: kancelársky papier - 100 balíkov pákový zakladač 7,5 cm - 1 balenie euroobaly - 3 ks (balíky) Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 LEMAX - Milan Letovanec 17672562 0,00 € 28.09.2020 27.10.2020 Objednávka
DFB0124/20 Kancelárske potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 LEMAX - Milan Letovanec 17672562 380,89 € 28.09.2020 29.10.2020 Faktúra
DFB0123/20 Prenájom kopírovacieho stroja Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 30,04 € 25.09.2020 29.10.2020 Faktúra
DFB0122/20 Záloha na teplo a TÚV za 09/2020 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 2 900,00 € 18.09.2020 03.11.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »