| DFB0032/19 |
OOÚ - poplatok 02/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/19 |
Lyžiarsky výcvik 2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIRO TOURS s.r.o. |
31595332 |
|
11 400,00 € |
08.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/19 |
Údržbársky materiál - baterky |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
180,00 € |
06.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2019/GymGa |
Zmluva o partnerstve Erasmus+ |
Gymnázium Janka Matúšku Galanta, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
17050146 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
|
|
0,00 € |
05.02.2019 |
|
31.08.2021 |
05.02.2019 |
PaedDr. Peter Černý |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0022/19 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
221,63 € |
05.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/19 |
Kancelárske stoličky |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Moment Group s.r.o. |
36227102 |
|
119,60 € |
04.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/19 |
BOZP za 01/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
02.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/19 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
19,56 € |
25.01.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/19 |
Knihy - Finančná gramotnosť |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
|
58,91 € |
18.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/19 |
Vyúčtovanie Z.z. za rok 2018 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
|
161,65 € |
11.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/19 |
Vyúčtovanie FS za rok 2018 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
|
14,90 € |
11.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/19 |
OOÚ - poplatok 01/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/19 |
Obedy zo SF za 12/2018 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
42,70 € |
09.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/19 |
Prenájom rohože 01.12.-30.12.2018 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
30,76 € |
04.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/19 |
Virtuálna knižnica za 12/2018 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
02.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/19 |
Kniha "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AJFA+AVIS s.r.o. |
31602436 |
|
58,80 € |
02.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/19 |
Telefón mobil za 12/2018 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
12,20 € |
01.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/19 |
Telefón za 12/2018 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
33,83 € |
01.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/19 |
Poplatok za káblovú televíziu na rok 2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SATRO s.r.o. |
31335161 |
|
208,92 € |
01.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
