| DFB0058/19 |
Telefón mobil za 03/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
12,00 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/19 |
Telefón za 03/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
32,65 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/19 |
Tlačiarenské služby, renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
278,86 € |
29.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/19 |
Vyúčtovanie energií za 01/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
5 265,44 € |
27.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/19 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
26,83 € |
25.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/19 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
217,49 € |
20.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/19 |
Upratovacie vozíky |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
370,80 € |
18.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/19 |
Obedy zo SF za 02/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
42,42 € |
11.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/19 |
Príspevok zam. 55% k strave za 02/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
442,38 € |
11.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/19 |
OOÚ - poplatok 03/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/19 |
Virtuálna knižnica za 02/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
05.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/19 |
BOZP za 02/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
04.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/19 |
Telefón mobil za 02/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
12,00 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/19 |
Telefón za 02/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
34,32 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/19 |
Pečiatky |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Benkovič Ladislav - TEMPOSTEMP |
34452702 |
|
41,64 € |
19.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/19 |
Renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
CREDAL Royal Group s.r.o. |
35914157 |
|
76,80 € |
18.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/19 |
Služby SANET za 01-03/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/19 |
Príspevok zam. 55% k strave za 01/2019 a vyúčtovanie za 12/2018 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
527,06 € |
15.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/19 |
Obedy zo SF za 01/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
54,04 € |
13.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/19 |
Virtuálna knižnica za 01/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
11.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
