| DFB0071/19 |
Príspevok zam. 55% k strave za 04/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
519,76 € |
10.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/19 |
Virtuálna knižnica za 04/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
03.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/19 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
271,46 € |
03.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/19 |
BOZP za 04/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
02.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/19 |
Telefón mobil za 04/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
11,60 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/19 |
Telefón za 04/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
38,82 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
Tlačiarenské služby, renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
84,31 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/19 |
Prenájom rohože 25.03.-21.04.2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
30,76 € |
25.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/19 |
Vyúčtovanie energií za 03/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
4 035,83 € |
24.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/19 |
Hygienické potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
371,47 € |
18.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/19 |
Časopis na fyziku |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Jednota slovenských matematikov a fyzikov |
31929389 |
|
22,00 € |
15.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/19 |
Tovary a služby za I.Q. 2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
531,20 € |
11.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/19 |
OOÚ - poplatok 04/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/19 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
LEMAX - Milan Letovanec |
17672562 |
|
382,93 € |
05.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/19 |
Obedy zo SF za 03/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
59,64 € |
03.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/19 |
Príspevok zam. 55% k strave za 03/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
621,96 € |
03.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/19 |
Renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
CREDAL Royal Group s.r.o. |
35914157 |
|
51,20 € |
02.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/19 |
Virtuálna knižnica za 03/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
02.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/19 |
Vyúčtovanie energií za 02/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
5 246,73 € |
02.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/19 |
Tonery |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
52,36 € |
02.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
