DFB0123/19 |
Servis kopírovacieho stroja |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
534,90 € |
22.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/19 |
Služby SANET za 07-09/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/19 |
Prenájom rohože 15.07.-11.08.2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
16,03 € |
14.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/19 |
Podlahárske práce + materiál (učebňa chémie) |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Rybnikár Jaroslav |
40219836 |
|
1 194,20 € |
12.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/19 |
BOZP za 07/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
12.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/19 |
Predplatné FS na rok 2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
|
26,40 € |
12.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/19 |
OOÚ - poplatok 08/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/19 |
Kancelárske potreby - perá |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
National Pen |
97264440 |
|
77,74 € |
08.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/19 |
Virtuálna knižnica za 07/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
02.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/19 |
Vypracovanie vnútorných predpisov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s r.o. |
50341286 |
|
200,00 € |
24.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/19 |
Maliarske a natieračské práce |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Kovács Ladislav |
11704152 |
|
943,80 € |
23.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/19 |
Podlahárske práce - oprava schodiska |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Rybnikár Jaroslav |
40219836 |
|
4 449,75 € |
22.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/19 |
Prenájom rohože 17.06.-14.07.2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
25,85 € |
19.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/19 |
Tlačivá |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
11,16 € |
19.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/19 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
438,28 € |
16.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/19 |
OOÚ - poplatok 07/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/19 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Astas s.r.o. |
36224553 |
|
81,36 € |
10.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/19 |
BOZP za 06/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
03.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFS0007/19 |
Obedy zo SF za 06/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
52,08 € |
02.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/19 |
Telefón za 06/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
40,45 € |
01.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |