| DFB0162/19 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
264,10 € |
28.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
42,96 € |
25.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
Tovary a služby za II. a III. Q.2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
693,67 € |
24.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/19 |
Vyúčtovanie energií za 09/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 730,92 € |
23.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2019/GymGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Janka Matúšku Galanta, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
17050146 |
Czafík Tibor |
|
|
14,03 € |
23.10.2019 |
|
26.03.2020 |
02.12.2019 |
PaedDr. Peter Černý, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0157/19 |
Údržbársky materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
334,80 € |
18.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/19 |
Predplatné časopisu VESMÍR na rok 2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Mediaprint-Kapa Presseg., a.s. |
35792281 |
|
46,20 € |
17.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/19 |
Poistenie pre prípad krádeže vecí zamestnancov školy |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ALIANZ - Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
37,40 € |
11.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/19 |
Skupinové úrazové poistenie pre zamestnancov školy |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ALIANZ - Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
149,60 € |
11.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
OOÚ poplatok za 10/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
Prenájom rohože 09.09.-06.10.2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
35,66 € |
09.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/19 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
61,97 € |
18.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
201,41 € |
18.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/19 |
Učebná pomôcka - notebook, poštovné |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ALZA.sk s.r.o. |
36562939 |
|
431,50 € |
17.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
Tlačivá |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
8,34 € |
17.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/19 |
Vodoinštalačné práce + údržbársky materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Kollárik Ernest - Inštalácia ÚK - ZT |
32337965 |
|
535,20 € |
12.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
Prenájom rohože 12.08.-08.09.2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
16,03 € |
11.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/19 |
Učebné pomôcky (projektor, plátno), údržbársky materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
550,80 € |
10.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/19 |
OOÚ - poplatok 09/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/19 |
Toner |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
88,56 € |
02.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
