Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0014/2019 | Objednávka na pracovné oblečenie pre upratovačky | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 0,00 € | 29.11.2019 | 01.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0395/19 | MOP leifheit clean Twist + náhrada | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 55,08 € | 21.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0425/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Bidfood | 34152199 | 95,62 € | 14.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0418/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | FOODSERVICE NITRA s.r.o. | 50963511 | 674,62 € | 13.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0423/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 71,00 € | 13.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0424/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Bidfood | 34152199 | 400,58 € | 13.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0419/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Bidfood | 34152199 | 52,30 € | 13.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0415/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 115,67 € | 12.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0416/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Bidfood | 34152199 | 62,48 € | 12.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0110/19 | Nákup tovaru - PČ | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Metro Cash Carry SR | 45952671 | 123,84 € | 12.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0389/19 | Servisné služby za 10/2019 | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Veolia Energia Slovensko,a s. | 35702257 | 996,00 € | 12.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0417/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | FOODSERVICE NITRA s.r.o. | 50963511 | 230,26 € | 12.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0421/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Zdravé ovocie | 47218321 | 89,26 € | 12.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0420/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Zdravé ovocie | 47218321 | 117,92 € | 12.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0413/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | FOODSERVICE NITRA s.r.o. | 50963511 | 123,90 € | 11.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0414/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 142,45 € | 11.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0422/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Zdravé ovocie | 47218321 | 355,01 € | 11.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0410/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | FOODSERVICE NITRA s.r.o. | 50963511 | 700,36 € | 08.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0411/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 33,00 € | 08.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0382/19 | Tonery | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 251,52 € | 08.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra |