Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0014/2019 Objednávka na pracovné oblečenie pre upratovačky Gymnázium Jána Hollého 00160466 Lukáš Minarovič 43617603 0,00 € 29.11.2019 01.12.2019 Objednávka
DFB0395/19 MOP leifheit clean Twist + náhrada Gymnázium Jána Hollého 00160466 Alza.sk s.r.o. 36562939 55,08 € 21.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFJ0425/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Bidfood 34152199 95,62 € 14.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFJ0418/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 674,62 € 13.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFJ0423/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 MIK, s.r.o. 34099514 71,00 € 13.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFJ0424/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Bidfood 34152199 400,58 € 13.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFJ0419/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Bidfood 34152199 52,30 € 13.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFJ0415/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 MIK, s.r.o. 34099514 115,67 € 12.11.2019 16.12.2019 Faktúra
DFJ0416/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Bidfood 34152199 62,48 € 12.11.2019 16.12.2019 Faktúra
DFP0110/19 Nákup tovaru - PČ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Metro Cash Carry SR 45952671 123,84 € 12.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0389/19 Servisné služby za 10/2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 996,00 € 12.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFJ0417/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 230,26 € 12.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFJ0421/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Zdravé ovocie 47218321 89,26 € 12.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFJ0420/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Zdravé ovocie 47218321 117,92 € 12.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFJ0413/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 123,90 € 11.11.2019 16.12.2019 Faktúra
DFJ0414/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 MIK, s.r.o. 34099514 142,45 € 11.11.2019 16.12.2019 Faktúra
DFJ0422/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Zdravé ovocie 47218321 355,01 € 11.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFJ0410/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 700,36 € 08.11.2019 16.12.2019 Faktúra
DFJ0411/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 MIK, s.r.o. 34099514 33,00 € 08.11.2019 16.12.2019 Faktúra
DFB0382/19 Tonery Gymnázium Jána Hollého 00160466 Drucker s.r.o 44925417 251,52 € 08.11.2019 16.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »