| DFB0075/19 |
tonery do tlačiarní - 3 ks |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
109,82 € |
08.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/19 |
poskytovanie služieb BOZP a ochrany pred požiarmi za 2. štvrťrok 2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Vladimír Reško |
40751856 |
|
174,26 € |
04.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/19 |
ochrana objektu školy za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. |
36237922 |
|
40,44 € |
03.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/19 |
zemný plyn za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
868,00 € |
01.07.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/19 |
služby mobilnej siete za obdobie 01.06.-30.06.2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,61 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/19 |
služby pevnej siete za obdobie 01.06.2019-30.06.2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,18 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/19 |
el. energia za obdobie 01.06.2019 -30.06.2019 - vyúčtovanie |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
62,29 € |
30.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/19 |
Vykonanie vybraných povinných činností technickej správy budovy školy, II. Q 2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
219,60 € |
28.06.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/19 |
obedy pre zamestnancov školy pri príležitosti ukončenia školského roka 2018/2019 v reštaurácií Furman |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
RFBB, a.s. |
46361090 |
|
700,16 € |
28.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/19 |
príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov (obedy v ZŠ) za jún 2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
57,12 € |
26.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/19 |
obedy za mesiac jún 2019: žiaci a zamestnanci |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
1 168,64 € |
26.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
el. energia za obdobie 01.07.2019 -31.07.2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
138,24 € |
26.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0025/19 |
Objednávame si u Vás obedy v počte 27 ks pre zamestnancov školy na deň 28.6.2019 v reštaurácií Furman - posedenie k ukončeniu školského roka 2018/2019v max.dohodnutej cene 705 €. Úhradu budeme realizovať bezhotovostným prevodom z účtu soc.fondu |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
RFBB, a.s. |
46361090 |
|
0,00 € |
25.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0025/19 |
Objednávame si u Vás obedy v počte 27 ks pre zamestnancov školy na deň 28.6.2019 v reštaurácií Furman - posedenie k ukončeniu školského roka 2018/2019v max.dohodnutej cene 705 €. Úhradu budeme realizovať bezhotovostným prevodom z účtu soc.fondu |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
RFBB, a.s. |
46361090 |
|
0,00 € |
25.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0063/19 |
240 ks stravné poukážky 3,83€/ks + odmena za službu |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
935,75 € |
19.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0024/19 |
Objednávame si stravovacie poukážky Ticket Restaurant v počte 240 ks, hodnota poukážky je 3,83 €. Celková cena objednávky vrátane odmeny za službu je 935,75 €. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
0,00 € |
18.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0064/19 |
školské tlačivá: triedny výkaz - obal, vložka |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
8,94 € |
17.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0023/19 |
Objednávame si u Vás vykonanie vybraných povinných činností technickej správy budovy školy uvedené vo Vašej ponuke na obdobie júl až december 2019 v dohodnutej cene 2 743,20 € s DPH. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
14.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0062/19 |
vzdelávací program JA Aplikovaná ekonómia - šk.r. 2019/2020 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
30,00 € |
14.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/19 |
pečiatka samonamáčacia Colop Printer 60 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
RNDr. Edita Hrdinová - PILIER |
33997993 |
|
30,24 € |
12.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
