Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0030/19 Objednávame si stravovacie poukážky Ticket Restaurant v počte 240 ks, hodnota poukážky je 3,83 €. Celková cena objednávky vrátane odmeny za službu je 161 €. Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové 36092479 Ticket Service, s.r.o. 52005551 0,00 € 21.08.2019 19.09.2019 Objednávka
0028/19 Objednávame si u Vás vykonanie čiastočnej hydroizolácie strechy budovy školy v celkovej dohodnutej cene 243 €. Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové 36092479 ENES plus s.r.o. 51162903 0,00 € 13.08.2019 11.09.2019 Objednávka
0029/19 Objednávame si u Vás účasť 3 zamestnankýň našej organizácie na odbornom seminári "Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch a súvisiace legislatívne zmeny v školstve a ich aplikácia do praxe" konanom dňa 22.8.2019 v Trnave, účastnícky poplatok Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové 36092479 Kantorka, n.o. 45740313 0,00 € 13.08.2019 11.09.2019 Objednávka
DFB0087/19 Tlač a spracovanie brožúry, 500 ks Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové 36092479 Vienala, s.r.o. 36569321 620,50 € 09.08.2019 21.09.2019 Faktúra
DFB0084/19 ochrana objektu školy za obdobie 01.07.-31.07.2019 Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové 36092479 ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. 36237922 40,44 € 05.08.2019 12.09.2019 Faktúra
DFB0086/19 služby mobilnej siete za obdobie 01.07.-31.07.2019 Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové 36092479 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,26 € 01.08.2019 12.09.2019 Faktúra
DFB0082/19 zemný plyn za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové 36092479 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 868,00 € 01.08.2019 12.09.2019 Faktúra
DFB0085/19 služby pevnej siete za obdobie 01.07.2019-31.07.2019 Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové 36092479 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,12 € 31.07.2019 12.09.2019 Faktúra
DFB0083/19 výkony IT - servisné práce za júl 2019 Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové 36092479 SOLTEC, s.r.o. 35916893 180,00 € 31.07.2019 12.09.2019 Faktúra
DFB0080/19 el. energia za obdobie 01.07.2019 -31.07.2019 - vyúčtovanie Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové 36092479 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6,50 € 31.07.2019 12.09.2019 Faktúra
Zmluva č. 10/2019/GymVr Zmluva o dielo - "Výmena dlažby vo vstupnej hale budovy Gymnázia J.B.Magina " Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové 36092479 PLD STAV s.r.o. 45415056 12 984,00 € 29.07.2019 29.07.2019 Mgr. Henrieta Gromanová riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 11/2019/GymVr Zmluva o dielo "Oprava meracieho a regulačného zariadenia kotolne Gymnázia J.B.Magina Vrbové" Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové 36092479 NUKKI, spol. s r. o. 46159045 6 873,27 € 29.07.2019 29.07.2019 Mgr. Henrieta Gromanová riaditeľka školy Zmluva
0027/19 Objednávame si u Vás tlač brožúry v počte 500 ks: A5 – 60 strán, 8 strán v strede 4 + 4, zvyšok 1 + 1, 130 g ONL, obálka 4 + 0, 250 g ONL, V1 450 ks + V2 s laminom 50 ks v celkovej dohodnutej cene 620,50 €. Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové 36092479 Vienala, s.r.o. 36569321 0,00 € 29.07.2019 27.08.2019 Objednávka
DFB0079/19 Oprava omietok stien v suteréne budovy školy Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové 36092479 PLD STAV s.r.o. 45415056 11 259,60 € 29.07.2019 28.08.2019 Faktúra
DFB0081/19 el. energia za obdobie 01.08.2019 -31.08.2019 Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové 36092479 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 138,24 € 29.07.2019 12.09.2019 Faktúra
DFP0001/19 Študijné preukazy - 220 ks Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové 36092479 ENIGMA PUBLISHING 44542321 74,24 € 16.07.2019 21.09.2019 Faktúra
DFB0078/19 vodné,stočné,zrážky za obdobie 1.4.-30.6.2019 Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové 36092479 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 302,92 € 12.07.2019 20.08.2019 Faktúra
DFB0076/19 výkony IT - servisné práce za jún 2019 Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové 36092479 SOLTEC, s.r.o. 35916893 180,00 € 11.07.2019 14.08.2019 Faktúra
DFB0077/19 Poplatok za účasť v programe "Školy, ktoré menia svet" pre šk.rok 2019/2020 Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové 36092479 Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. 42448450 200,00 € 09.07.2019 20.08.2019 Faktúra
0026/19 Objednávame si u Vás HP tonery do tlačiarne Color Laser Jet Pro MFP M 477 fdn - toner Cyan Print Cartridge a Yellow Print Cartridge a toner do tlačiarne Laser Jet Pro 402dw v celkovej dohodnutej cene 110 €. Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové 36092479 Milan Letovanec-LEMAX 17672562 0,00 € 08.07.2019 05.08.2019 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »