| DFB0254/20 |
Revízia športového náradia |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
L.G.servis-Gereg |
30483042 |
|
95,00 € |
25.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/20 |
Služby CWS |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
40,54 € |
25.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/20 |
Toner do tlačiarne psychol. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
31,80 € |
24.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/20 |
Demontáž a montáž klimat.zariad.-zateplenie budovy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Mallay s.r.o. |
48038466 |
|
432,00 € |
23.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/20 |
Nábytok-miestnosť psychológa |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sconto nábytok |
44731159 |
|
149,80 € |
23.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/20 |
Služby tech.PO IV.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
P.O.TECH-Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
23.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/20 |
Knihy RJ-dotácia |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
AD Rem |
11782889 |
|
159,98 € |
23.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 6/2020/GymHl) |
Nový termín ukončenia prác predmetu plnenia |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
A.DOM, spol. s r.o. |
34116516 |
|
0,00 € |
20.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0247/20 |
El.energia 11-2020 tel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
79,20 € |
20.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/20 |
Plyn 11-2020 tel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
158,99 € |
20.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/20 |
VaS 10-2020 tel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
24,59 € |
20.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/20 |
Výmena pneumatík AUS |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Peter Kobida - PEKO |
40376907 |
|
29,01 € |
18.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/20 |
Zmäkčovač vody do kotolne(budova školy)+servopohon k reg.ventilu |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
717,84 € |
11.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/20 |
VaS 10-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
351,71 € |
11.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/20 |
Notebooky pre učiteľov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
EUROLINE computer,s.r.o. |
36395994 |
|
17 940,00 € |
10.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/20 |
CWS služby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
20,27 € |
09.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/20 |
El.energia-doplatok 10-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
207,95 € |
06.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/20 |
Búdky pre vtáky-zateplenie JV |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
EKO-SANA |
52909352 |
|
796,00 € |
06.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/20 |
parapetné dosky -VT-kopilit |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vladimír Benko Plastové okná |
5180448 |
|
309,20 € |
05.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 18/2019/GymHl) |
Dodatok č.1-predĺženie doby nájmu |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
35766875 |
|
64,00 € |
05.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
