Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0269/20 VaS 11-2020 tel. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 14,12 € 09.12.2020 09.01.2021 Faktúra
DFB0273/20 Služby CWS Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 CWS Slovensko 31411045 20,27 € 09.12.2020 09.01.2021 Faktúra
DFB0268/20 Telefón 11-2020 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,87 € 08.12.2020 09.01.2021 Faktúra
DFB0267/20 VaS 11-2020 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 188,22 € 08.12.2020 09.01.2021 Faktúra
DFB0266/20 El.energia 11-2020 dopl. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna E.A. 35743565 165,62 € 07.12.2020 09.01.2021 Faktúra
DFK0001/20 zateplenie III. etapa KV Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 A.DOM, s.r.o. 34116516 75 481,94 € 03.12.2020 09.01.2021 Faktúra
DFB0264/20 Vzdelávací softwér Corinth 3D online Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 3 in one 44597754 449,00 € 03.12.2020 15.12.2020 Faktúra
DFB0262/20 Osadenie búdok pre vtáctvo-zateplenie III.etapa Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 A.DOM, s.r.o. 34116516 528,30 € 03.12.2020 15.12.2020 Faktúra
DFB0263/20 Servisná prehliadka AUS Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Peter Kobida - PEKO 40376907 125,98 € 03.12.2020 15.12.2020 Faktúra
Dodatok č. 11 (Zmluva č. 6/2019/GymHl) Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve č.211/ITA-SŠ/2018-zmena platnosti zmluvy na dobu určitú Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Centrum vedecko-technic.informácií SR, Bratislava 00151882 0,00 € 02.12.2020 04.12.2020 RNDr.Karin Minarovská riaditeľka školy Zmluva
DFK0002/20 Stavebný dozor-zateplenie Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Realstav Kr.spol.s r.o. 46484370 3 000,00 € 02.12.2020 09.01.2021 Faktúra
DFB0260/20 Teplo 12-2020 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 1 831,32 € 02.12.2020 15.12.2020 Faktúra
DFB0261/20 Revízie 11-2020 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 451,20 € 02.12.2020 15.12.2020 Faktúra
DFS0006/20 Darčekové kupóny pre zamestnancov Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 UP Slovensko 31396674 1 850,00 € 01.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFB0258/20 Výkon zodp.osoby 12-2020 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 01.12.2020 15.12.2020 Faktúra
DFB0259/20 Internet 12-2020 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Sihotnet s.r.o. 45965391 60,00 € 01.12.2020 15.12.2020 Faktúra
DFS0007/20 SF-obedy 11-2020 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 46,98 € 01.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFB0257/20 Réžijné náklady 11-2020 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 381,06 € 01.12.2020 15.12.2020 Faktúra
DFB0255/20 Montážne a demontážne práce-únik vody kotolna Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Safety Control VTZ 44078722 679,73 € 27.11.2020 15.12.2020 Faktúra
DFB0256/20 El.energia 12-2020 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna E.A. 35743565 372,77 € 27.11.2020 15.12.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »