DFB0269/20 |
VaS 11-2020 tel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
14,12 € |
09.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0273/20 |
Služby CWS |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
20,27 € |
09.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/20 |
Telefón 11-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,87 € |
08.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/20 |
VaS 11-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
188,22 € |
08.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/20 |
El.energia 11-2020 dopl. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
165,62 € |
07.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/20 |
zateplenie III. etapa KV |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
A.DOM, s.r.o. |
34116516 |
|
75 481,94 € |
03.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/20 |
Vzdelávací softwér Corinth 3D online |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
3 in one |
44597754 |
|
449,00 € |
03.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/20 |
Osadenie búdok pre vtáctvo-zateplenie III.etapa |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
A.DOM, s.r.o. |
34116516 |
|
528,30 € |
03.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/20 |
Servisná prehliadka AUS |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Peter Kobida - PEKO |
40376907 |
|
125,98 € |
03.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 11 (Zmluva č. 6/2019/GymHl) |
Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve č.211/ITA-SŠ/2018-zmena platnosti zmluvy na dobu určitú |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Centrum vedecko-technic.informácií SR, Bratislava |
00151882 |
|
0,00 € |
02.12.2020 |
|
|
04.12.2020 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFK0002/20 |
Stavebný dozor-zateplenie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Realstav Kr.spol.s r.o. |
46484370 |
|
3 000,00 € |
02.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/20 |
Teplo 12-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
1 831,32 € |
02.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/20 |
Revízie 11-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
451,20 € |
02.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0006/20 |
Darčekové kupóny pre zamestnancov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
UP Slovensko |
31396674 |
|
1 850,00 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/20 |
Výkon zodp.osoby 12-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0259/20 |
Internet 12-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0007/20 |
SF-obedy 11-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
46,98 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/20 |
Réžijné náklady 11-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
381,06 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/20 |
Montážne a demontážne práce-únik vody kotolna |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Safety Control VTZ |
44078722 |
|
679,73 € |
27.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/20 |
El.energia 12-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
372,77 € |
27.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |