| DFB0164/19 |
internet za 092019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
02.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/19 |
PMPP predpl 2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
104,93 € |
26.08.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
revízie 072019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,40 € |
20.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
VaS 072019 TE |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
41,59 € |
15.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/19 |
elek energia 082019 TE |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
79,20 € |
15.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/19 |
plyn 082019 TE |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
213,04 € |
15.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
VaS 072018 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
276,23 € |
12.08.2019 |
|
|
21.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
preplatok elek energie 072019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
-79,70 € |
12.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
teplo 072019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
743,68 € |
07.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/19 |
telefón 7/2019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,25 € |
02.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/19 |
BOZP služby 072019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Radoslav Husarovič -H.P.T a BEPOS plus |
41188063 |
|
24,00 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/19 |
elek energie 8/2019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
427,30 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
internet 082019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/19 |
kancel potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
114,91 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
VaS 062019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
356,44 € |
18.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/19 |
ročný poplatok OOU |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
180,00 € |
15.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
telefon 062019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,62 € |
10.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
BOZP 062019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Radoslav Husarovič -H.P.T a BEPOS plus |
41188063 |
|
24,00 € |
10.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/19 |
elek eneria dopl 062019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
126,32 € |
10.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
reklamné tričká /odmena žiakom/ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Agentúra 208 |
36285323 |
|
64,80 € |
10.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
