| DFB0193/19 |
revízie 092019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,40 € |
08.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/19 |
elek energia -doplatok za 092019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
159,52 € |
03.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/19 |
teplo 092019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
743,68 € |
03.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/19 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
251,58 € |
01.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/19 |
LCD monitor /sekretariát/ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Alza.sk |
27082440 |
|
109,50 € |
24.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/19 |
varnice 5 ks do výdajne stravy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gastro Lux |
36413186 |
|
927,60 € |
23.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2019/GymHl |
Zmluva o prihlásení do súťaže "Road to FEI" |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave |
|
|
0,00 € |
23.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2019/GymHl |
Zmluva o prihlásení do súťaže "Road to FEI"-2.tím |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave |
|
|
0,00 € |
23.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0174/19 |
VaS 082019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
293,18 € |
11.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/19 |
preplatok elek energie 082019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
-14,62 € |
10.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/19 |
revízie 082019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,40 € |
05.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/19 |
telefón 082019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,34 € |
04.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/19 |
BOZP-082019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Radoslav Husarovič -H.P.T a BEPOS plus |
41188063 |
|
24,00 € |
04.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/19 |
virtuálna knižnica 082019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Komensky |
43908977 |
|
16,56 € |
04.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/19 |
reklamné predmety |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Agentúra 208 |
36285323 |
|
117,60 € |
04.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/19 |
služby CWS |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
21,50 € |
04.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/19 |
výkon zodpovednej osoby za 092019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
02.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/19 |
elek energia za 092019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
427,30 € |
02.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/19 |
OOPP-Kovačikova -tričko |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
4,00 € |
02.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/19 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
103,21 € |
02.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
