DFB0209/19 |
zodpovedná osoba /OOU/ 112019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
04.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/19 |
tonery -chránená dielňa |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovenská chránená dielňa |
45885648 |
|
240,01 € |
04.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/19 |
kancel. potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
90,62 € |
04.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/19 |
internet 112019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
04.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFS0010/19 |
SF obedy 102019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
84,06 € |
29.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/19 |
režijné náklady 102019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
681,82 € |
29.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 20/2019/GymHl |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.19220046-projekt Škola-planéta kreativity, motivácie a úcty |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Nadácia ZSE |
42364248 |
|
1 000,00 € |
29.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva č. 15/2019/GymHl |
"Študentský časopis bez námahy"-elektronická forma č.SC/19/10/254 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
9,90 € |
28.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva č. 17/2019/GymHl |
Zmluva o nájme nebytových priestorov-malej telocvične |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Základná škola sv. Jozefa |
|
|
1 140,00 € |
28.10.2019 |
|
|
29.11.2019 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva č. 18/2019/GymHl |
Zmluva o nájme-desiatový automat |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
35766875 |
|
64,00 € |
28.10.2019 |
|
|
29.11.2019 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0205/19 |
kovová skriňa ZRŠ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
276,00 € |
21.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/19 |
údržba služobného auta |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Peter Kobida - PEKO |
40376907 |
|
67,66 € |
21.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/19 |
inzercia |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Pardon TT |
36717614 |
|
11,72 € |
18.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/19 |
tlačivá |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ŠEVT-tlačivá |
31331131 |
|
122,82 € |
18.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/19 |
elek energia 102019 TE |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
79,20 € |
16.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/19 |
plyn 102019 TE |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
213,04 € |
16.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/19 |
VaS 2019 TE |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
40,02 € |
16.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/19 |
kópie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
131,06 € |
15.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/19 |
VaS 092019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
303,47 € |
11.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/19 |
spotreba vodoinštalačného materiálu |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Armat, s.r.o. |
50751492 |
|
256,62 € |
08.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |