| DFB0233/19 |
náradie-fúrik, lopaty, rýle, hrable |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
R. Cibulka - Fermat Náradie |
35107901 |
|
261,16 € |
25.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/19 |
Akuskrutkovač, teplovzdušná pištoľ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
R. Cibulka - Fermat Náradie |
35107901 |
|
179,00 € |
25.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/19 |
poplatok za seminár /RŠ,ZRŠ/ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol.,s.r.o. |
50341286 |
|
80,00 € |
21.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/19 |
Trezor -HO |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Safetronics a.s. |
36029203 |
|
1 519,20 € |
21.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/19 |
služby - koberce |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
39,49 € |
20.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/19 |
plyn 112019 TE |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
213,04 € |
19.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/19 |
VaS 102019 TE |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
60,02 € |
19.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/19 |
elek. energia 112019 -TE |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
79,20 € |
19.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/19 |
tonery |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
127,20 € |
19.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/19 |
revízie 102019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,40 € |
14.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/19 |
elek energia dopl za 102019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
203,79 € |
14.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/19 |
VaS 102019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
371,57 € |
14.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/19 |
BOZP služby 102019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Radoslav Husarovič -H.P.T a BEPOS plus |
41188063 |
|
24,00 € |
11.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/19 |
čist prostriedky /9-102019/ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
456,63 € |
07.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/19 |
teplo 102019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
1 129,09 € |
06.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/19 |
telefón 102019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,72 € |
05.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/19 |
elek energia 112019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
427,30 € |
05.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/19 |
odpad 102019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
24,00 € |
05.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/19 |
služby /koberce/ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
39,49 € |
05.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/19 |
umývacie prostriedky a soľ do umývačky ŠJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Montycon gastro SK, |
36331228 |
|
158,41 € |
04.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
