| DFB0258/19 |
Verejná správa SR-ročný prístup |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
165,00 € |
05.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/19 |
čistiace potreby 122019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
92,23 € |
04.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/19 |
čist prostriedky 112019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
119,81 € |
04.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/19 |
tonery do farebnej tlačiarne -Erasmus |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
314,40 € |
04.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/19 |
elek energia 122019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
427,30 € |
03.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2019/GymHl |
Zmluva o poskytovaní právnych služieb |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sanák Tibor, JUDr. |
|
Iné |
150,00 € |
02.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0243/19 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
02.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/19 |
internet 122019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
02.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/19 |
kancel materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Office Depot s.r.o. |
36192384 |
|
0,02 € |
29.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/19 |
SF obedy 112019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
81,36 € |
29.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/19 |
rež nákl 112019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
659,92 € |
29.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/19 |
batérie,materiál veľká TE |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Armat, s.r.o. |
50751492 |
|
457,20 € |
28.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/19 |
údržba syst.regulácie vykurovania |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Amicus SK |
36235466 |
|
978,12 € |
28.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/19 |
kancelársky papier -Erasmus+ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Office Depot s.r.o. |
36192384 |
|
43,02 € |
26.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/19 |
kancel potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Office Depot s.r.o. |
36192384 |
|
441,20 € |
26.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/19 |
revízia športového náradia |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
L.G.servis-Gereg |
30483042 |
|
91,00 € |
26.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2019/GymHl |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
0,00 € |
25.11.2019 |
26.11.2019 |
|
27.11.2019 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0231/19 |
študentský časopis -poplatok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Komensky Viral |
52247040 |
|
9,90 € |
25.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/19 |
reklamné predmety s logom školy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Agentúra 208 |
36285323 |
|
300,58 € |
25.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/19 |
reklamné predmety s logom školy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Agentúra 208 |
36285323 |
|
34,49 € |
25.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
