| DFJ0045/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
87,00 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
338,46 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
274,74 € |
21.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
528,06 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. |
34139141 |
|
1 129,73 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
351,01 € |
18.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
464,07 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
46,20 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,54 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
65,25 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 115,16 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
280,92 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
257,95 € |
11.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
402,20 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
423,31 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
313,73 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
internet 02/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
19,90 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie 1/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 003,56 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
469,76 € |
05.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
366,69 € |
04.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
zrážky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
309,18 € |
04.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
102,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
120,58 € |
02.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
68,64 € |
02.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
elektr.energia 2/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,74 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
elektr.energia 2/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
947,41 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,58 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
drobný údržbový materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
13,62 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
plyn 2/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
výkon zodpovednej osoby 2/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
