| DFJ0056/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
148,50 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 490,27 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
deratizácia kuchyne, skladov, pivnice |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Chemiko-Bäuml Karol |
35495545 |
|
198,00 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
421,79 € |
10.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
324,00 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
468,75 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie 2/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
502,66 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
internet 3/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
19,90 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
35,20 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
zrážky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
309,18 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
elektr.energia 3/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
947,41 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
elektrická energia 3/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,74 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,84 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,58 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
drobný údrž.materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
17,08 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
plyn 3/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
výkon zodp.osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
školenie- Plán obnovy a odolnosti |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
INŠPIRÁCIA - občianske združenie |
51206633 |
|
690,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. |
34139141 |
|
849,31 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
vyúčtovanie elektr.energie 2/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
274,26 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
výkon technika BOZP, PO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
39,84 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
služby na úseku CO 02/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
30,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
pranie a prenájom rohoží |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
36,58 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
vývoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
81,60 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
737,21 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
300,09 € |
25.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,80 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
LVVK ubytovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
CHRYZOPAS, s.r.o. |
36377830 |
|
4 800,00 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
46,20 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
