Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0104/19 Objednávame si u Vás kancelárske potreby v hodnote cca 500,00 € Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 0,00 € 11.12.2019 13.12.2019 Objednávka
Dodatok č. 8 (Zmluva č. 18/2018/GymSk) Správa a prevádzka budov a technických zariadení spojených s výrobou tepla a teplej úžitkovej vody - zmena článku III. v Zmluve o nájme č. 1509030 zo dňa 1.7.2009 Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 00160369 SMS TTSK s.r.o. 36851523 7 096,75 € 11.12.2019 12.12.2019 31.12.2023 11.12.2019 Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka Zmluva
0105/19 Objednávame si u Vás regál skladový 2 ks /100x60x197/ v hodnote cca 280,00 € Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 A-nova s.r.o. 45356505 0,00 € 11.12.2019 13.12.2019 Objednávka
0106/19 Objednávame si u Vás: renováciu tonerov EP-27 1 ks,HP CF283A 2 ks, HPCF217 1 ks, HPCF2612A 1 ks, toner nový CF279A 1 ks, CF217AC 1 ks, myš 10 ks, myš 4 ks, kábel 1 ks v celkovej hodnote 486,73 € Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 Bc. Richard Guček- GuR 35495669 0,00 € 11.12.2019 13.12.2019 Objednávka
DFB0319/19 kancel.materiál Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 416,36 € 11.12.2019 15.12.2019 Faktúra
0102/19 Objednávame si u Vás: jar 60 ks, prášok na pranie 3 ks, aviváž 5 ks, vanish 8 ks, fixinela 10 ks, savo 10 ks, sóda kryštalická 20 ks, drátenka 10 bal., univerzálna utierka 10 bal., rukavice latexové 5 kr., pulirapid 15 ks, cif 15 ks, vrecia 140 l 5 bal., Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 BAL TIP Slovakia sr.o. 36260428 0,00 € 10.12.2019 13.12.2019 Objednávka
0103/19 Objednávame si u Vás volejbalové lopty V5M4500 - 2 ks v celkovej hodnote cca 96,00 € Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 ŠPORTCENTRUM 44231938 0,00 € 10.12.2019 13.12.2019 Objednávka
DFB0311/19 služby na úseku CO 12/19 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 BELJA, s.r.o. 36276634 30,00 € 10.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0314/19 švihadlá, volejbal.sieť Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 Firma Košík-siete s.r.o. 36556858 107,18 € 10.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0312/19 otváracie tabule Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 050,00 € 10.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0313/19 pracovné odevy, rukavice Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 Protect Trade s.r.o. 46805851 292,30 € 10.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0315/19 teleskop.stojan na mapy Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 Učebné pomôcky, s.r.o. 31641199 99,90 € 10.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0320/19 lopty Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 ŠPORTCENTRUM SENICA, s.r.o. 44231938 84,00 € 10.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0329/19 časopisy 2020 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 Slovenská pošta,a.s. 36631124 72,57 € 10.12.2019 15.12.2019 Faktúra
0100/19 Objednávame si náplň Pilot - modrá 3 kr., zelená 3 kr., oranžová 3 kr., červená 3 kr., čierna 5 kr. v celkovej hodnote cca 250,00 € Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 FaxCopy, a.s. 35729040 0,00 € 09.12.2019 11.12.2019 Objednávka
0101/19 Objednávame si u Vás vývoz žumpy z kuchyne v hodnote cca 150,00 € Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 VEPOS - Skalica s.r.o. 34121633 0,00 € 09.12.2019 11.12.2019 Objednávka
DFB0308/19 aktualizácia, servis SJ4 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 SOFT-GL s.r.o. 36182214 39,24 € 09.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFJ0244/19 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 346,19 € 09.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0322/19 výkon technika BOZP 12/19 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 PROFIS spol. s r.o. 34103201 19,92 € 09.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0321/19 výkon technika PO 12/19 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 PROFIS spol. s r.o. 34103201 19,92 € 09.12.2019 15.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »