| DFJ0016/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
570,01 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
plyn 01/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
247,89 € |
21.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
673,63 € |
18.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
581,23 € |
18.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0003/24 |
Objednávame is u Vás sprístupnenie modulu mobilný výplatný lístok, cena celkom 30,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
17.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0012/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
122,10 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
190,78 € |
16.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
668,24 € |
15.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
319,03 € |
15.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2024/GymSk |
Príprava a lektorovanie vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
Edusteps |
52152219 |
|
816,00 € |
15.01.2024 |
18.01.2024 |
14.03.2024 |
17.01.2024 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0005/24 |
realizácia stav.prác- oprava vod.potrubia a kanalizácie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
RAMIVO s.r.o. |
31425101 |
|
5 406,94 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
621,80 € |
14.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
480,47 € |
11.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0002/24 |
Objednávame si u Vás údržbový materiál v celkovej hodnote 150,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
0,00 € |
10.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0006/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
247,86 € |
10.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
internet 01/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
19,90 € |
09.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
221,69 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
648,86 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
55,80 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
