| DFB0013/24 |
drobný údržbový materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
13,62 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
plyn 2/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
výkon zodpovednej osoby 2/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
361,26 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,57 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,80 € |
31.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. |
34139141 |
|
512,42 € |
31.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
výkon technika BOZP, PO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
39,84 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
služby na úseku CO 01/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
30,00 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
zber a preprava odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
40,50 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
vyúčtovanie elektr.energie 1/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
473,65 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
vývoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
81,60 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
školenie VEMA PAM |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 001,07 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
444,11 € |
28.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
pranie a prenájom rohoží |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
36,58 € |
28.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
521,28 € |
25.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
právne služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
JUDr. Ján PEKAR |
34048944 |
|
509,52 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. |
34139141 |
|
974,05 € |
24.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
549,34 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
