| DFJ0065/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,80 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
714,00 € |
25.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
288,52 € |
24.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0010/24 |
Objednávame si u Vás:
- opravu kamery - vchod u jedálne- v hodnote 60,00EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0061/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
11,44 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
364,28 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
odvoz tetrapakov, oleja, plechoviek |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
29,52 € |
21.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
prenájom telocvične |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Stredná zdravotnícka škola,Lichardova 1,Skalica |
00607347 |
|
292,05 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0009/24 |
Objednávame si u Vás:
- toner Lexmark MB 2236 ...1 ks
v celkovej cene 120,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
0,00 € |
19.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0059/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 389,03 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. |
34139141 |
|
906,19 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
409,98 € |
17.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
419,27 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
48,40 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
269,38 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
aktualizačné vzdelávanie zamestnancov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Edusteps o.z. |
52152219 |
|
570,00 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
148,50 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0008/24 |
Objednávame si u Vás deratizáciu š + šj v celkovej hodnote 200,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Chemiko-Bäuml Karol |
35495545 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 3/2024/GymSk |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 2024 |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
16 692,60 € |
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
11.03.2024 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0053/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 490,27 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
