Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0029/25 Objednávame si školské tlačivá podľa v prílohy v celkovej hodnote 500,00 EUR Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 ŠEVT, a.s. 31331131 0,00 € 28.05.2025 28.05.2025 Objednávka
DFJ0111/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 259,94 € 26.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFJ0109/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 863,89 € 26.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFJ0110/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 258,31 € 26.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFJ0108/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 495,06 € 23.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFJ0107/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 113,09 € 23.05.2025 28.05.2025 Faktúra
0028/25 Objednávame si u Vás: - list bianko s vodotlačou štátneho znaku SR v počte 500 ks v celkovej hodnote 320,00 EUR Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 ŠEVT, a.s. 31331131 0,00 € 21.05.2025 21.05.2025 Objednávka
DFJ0106/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 183,43 € 21.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFJ0103/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 468,50 € 19.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFJ0104/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 460,48 € 19.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFJ0105/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 803,34 € 19.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0081/25 oprava chladničky šj Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Marián Pribila - CHLADENIE 40207633 506,76 € 19.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0080/25 odborné testovanie pohyb.schopností žiakov Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 DATT, s. r. o. 52546268 2 055,00 € 16.05.2025 21.05.2025 Faktúra
0027/25 Objednávame si u Vás inzerciu v období 19.05.2025,26.05.2025 a 02.06.2025- zámer prenájmu nebytových priestorov v celkovej hodnote 36,00 EUR Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Záhorák, s.r.o. 47704217 0,00 € 14.05.2025 14.05.2025 Objednávka
0026/25 Objednávame si u Vás výmenu kompresora v chladničke v kuchyni celkovej hodnote 500,00 EUR Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Marián Pribila - CHLADENIE 40207633 0,00 € 14.05.2025 14.05.2025 Objednávka
DFB0079/25 právne služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 JUDr. Ján PEKAR 34048944 158,66 € 14.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFJ0102/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 39,23 € 14.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0078/25 vývoz odpadu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 VEPOS - Skalica s.r.o. 34121633 223,86 € 13.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFJ0099/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 268,06 € 12.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFJ0100/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 630,93 € 12.05.2025 14.05.2025 Faktúra