Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 14/2025/GymSk Zmluva o spolupráci a udelenia licencie s programom "The Duke of Edinburgh´s International Award" Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica 00160369 The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 42418232 0,00 € 07.05.2025 12.05.2025 07.05.2025 Mgr. Katarína Mrvová riaditeľka školy Zmluva
DFJ0094/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 413,47 € 02.05.2025 06.05.2025 Faktúra
0024/25 Objednávame si u Vás výmenu a vyváženie pneumatík v celkovej hodnote 25,00 EUR Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ing. Martin Holienčin 41208501 0,00 € 30.04.2025 30.04.2025 Objednávka
DFB0064/25 pohostenie Biol.olympiáda Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 LARK s.r.o. 31415296 29,00 € 30.04.2025 05.05.2025 Faktúra
0025/25 Objednávame si u Vás servis internetu v šj v celkovej hodnote 73,00 EUR Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 EHS s.r.o. 36254002 0,00 € 30.04.2025 05.05.2025 Objednávka
DFJ0092/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Masárstvo U Lašákú s.r.o. 34139141 533,12 € 30.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DFJ0093/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 222,82 € 30.04.2025 06.05.2025 Faktúra
0023/25 Objednávame si u Vás náplň do lekárničky v celkovej hodnote 50,-€ Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Pharm. Dr. Jana Rangelová 34049215 0,00 € 29.04.2025 29.04.2025 Objednávka
DFJ0090/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 391,93 € 29.04.2025 02.05.2025 Faktúra
DFJ0091/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 204,27 € 29.04.2025 02.05.2025 Faktúra
DFJ0089/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 1 046,04 € 29.04.2025 02.05.2025 Faktúra
0021/25 Objednávame si u Vás odborné spracovanie a vyhodnotenie výsledkov merania vrátane vypracovania štatistických reportov v zmysle projektu Testovanie pohybových schopností žiakov stredných škôl v celkovej hodnote 2 055,00 EUR Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 DATT, s. r. o. 52546268 0,00 € 28.04.2025 28.04.2025 Objednávka
Zmluva č. 13/2025/GymSk Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2025 - aula Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica 00160369 Macháčková Lucia, Mgr. 45,00 € 28.04.2025 02.05.2025 29.04.2025 Mgr. Katarína Mrvová riaditeľka školy Zmluva
DFB0061/25 výkon technika PO a BOZP Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 PROFIS spol. s r.o. 34103201 67,65 € 28.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0062/25 výkon technika PO a BOZP Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 PROFIS spol. s r.o. 34103201 67,65 € 28.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0063/25 výkon technika PO a BOZP Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 PROFIS spol. s r.o. 34103201 67,65 € 28.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0060/25 oprava osvetlenia šj Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 REMI, s.r.o. 45465827 257,28 € 25.04.2025 29.04.2025 Faktúra
0020/25 Objednávame si u Vás výmenu vypínača a opravu osvetlenia v školskej jedálni v celkovej hodnote 260,-eur. Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 REMI, s.r.o. 45465827 0,00 € 24.04.2025 24.04.2025 Objednávka
DFJ0086/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 274,06 € 23.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFJ0087/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 409,98 € 23.04.2025 25.04.2025 Faktúra