| 0065/25 |
Objednávame u Vás čistiace potreby v sume 1019,30€ do školskej jedálne. |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
1 019,30 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0064/25 |
Objednávame u Vás renováciu náterov: kuchyňa a sklad |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
RAMIVO s.r.o. |
31425101 |
|
1 805,00 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0181/25 |
Potlač dresov 20ks |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIAX s. r. o. |
55636594 |
|
221,40 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0063/25 |
Objednávame si u Vás drobný údržb.materiál v hodnote 500,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
0,00 € |
22.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 28/2025/GymSk |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2025 - miestnosť č. 089 telocvičňa s príslušenstvom |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Ing. Denisa Brídová |
57009112 |
|
20,00 € |
20.10.2025 |
22.10.2025 |
30.06.2026 |
20.10.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0062/25 |
Deratizácia v priestorov školy |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Chemiko-Bäuml Karol |
35495545 |
|
203,00 € |
15.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0177/25 |
výkon technika PO a BOZP 6_2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Kontrola hasiacich prístrojov , oprava a servis HP , kontrola hyd.siete , tlaková skúška , kontrola pož. uzáverov , vyprac. rev. správy , HZS |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
593,14 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
vyúčtovanie tepel.energie 9/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 977,42 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Vodné + stočné 09.09.2025-08.10.2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
446,39 € |
10.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Listy PVC |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
105,85 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
vedenie účtovníctva 9_2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0061/25 |
Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál: |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
120,00 € |
08.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0165/25 |
internet 10/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
pracovné odevy |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
254,46 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
poplatok za poskytnutie mVL |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,81 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
elektrická energia 9/25 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-21,09 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
71,61 € |
08.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
481,13 € |
08.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
