| DFB0297/19 |
brúsky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
SobrasWeld, s.r.o. |
45888841 |
|
373,18 € |
14.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/19 |
7-9/19-voda |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
516,10 € |
14.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 91/2019 |
prelitrovanie-Fiat Ducato
cena:400€ |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ing. Igor Škrobánek-O.P.C.D. |
14255791 |
|
0,00 € |
11.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0295/19 |
poplatky-sim |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
10.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/19 |
9/19-ropos |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
310,80 € |
09.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/19 |
prenajom rohoži |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,53 € |
09.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/19 |
služby k výstavám |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jozef Trnka |
51263777 |
|
132,00 € |
08.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 42/2019/GJKTT |
Technický dozor - rekonštrukcia fasád KV |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
cm project, s.r.o. |
|
|
2 500,00 € |
01.10.2019 |
|
31.12.2019 |
12.09.2019 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaidteľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 43/2019/GJKTT |
Rekonštrukcia fasádnych, hliníkových zasklených stien KV |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
MYproject SK, s. r. o. |
45933294 |
|
98 898,62 € |
01.10.2019 |
|
31.12.2019 |
12.09.2019 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0291/19 |
9/19-mobil |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,30 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/19 |
9/19-mobil |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,29 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/19 |
9/19-telefony |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,16 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/19 |
10/19-Magio internet |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/19 |
10/19-internet |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
CNS s.r.o. |
35872926 |
|
15,00 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/19 |
4.Q/19-ochrana |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
92,02 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/19 |
4.Q/2019-ochrana-KV |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
119,48 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/19 |
10/19-plyn |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 650,00 € |
01.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/19 |
10/19-ochrana-SYN |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/19 |
10/19-ochrana-KV |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/19 |
reklama |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pilot |
42265959 |
|
330,00 € |
01.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
