| DFB0321/19 |
11/19-Magio internet |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
01.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/19 |
10/19-telefon |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,04 € |
01.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/19 |
10/19-mobil |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,05 € |
01.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/19 |
11/19-plyn |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 650,00 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/19 |
kancelarsky mat. |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
60,22 € |
31.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/19 |
10/19-BOZP,PO |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
153,60 € |
31.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/19 |
železiarsky mat. |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
54,04 € |
31.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/19 |
10/19-elektrina |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
49,61 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/19 |
rekonštrukcia KV |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MYproject SK, w.r.o. |
45933294 |
|
7 528,42 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/19 |
tlač plagatov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
90,31 € |
30.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 102/2019 |
služby podľa zadania
do 700€ |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
0,00 € |
28.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0309/19 |
maliarsky mat. |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
217,21 € |
28.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 102-1/2019 |
tovar podla vyberu
do 70€ |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
28.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0327/19 |
11/19-elektrina |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
327,29 € |
28.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/19 |
10/19-EPS |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
194,35 € |
28.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 101/2019 |
služby podľa zadania
do 100€ |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
0,00 € |
25.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0324/19 |
ostne na strechu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
WOFIS s.r.o. |
31410855 |
|
401,76 € |
25.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 100/2019 |
kancelársky material
do 70€ |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
0,00 € |
23.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 4/2018/GJKTT) |
úprava kolektívnej zmluvy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
GJK - Tu |
|
|
0,00 € |
22.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
PjhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0330/19 |
pokuta |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mestský úrad Benešov |
00231401 |
|
39,51 € |
22.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
