| DFB0361/19 |
12/19-stravne listky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 364,16 € |
04.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/19 |
11/19-prenajom rohoži |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,53 € |
04.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/19 |
technický dozor |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
cm project, s.r.o. |
46818146 |
|
960,00 € |
04.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/19 |
tlačiarenske služby |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
489,77 € |
03.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/19 |
PaM-časopis |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
9,28 € |
03.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 114/2019 |
tlač katalógu-Balažova
do 3500€ |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
ULTRA PRINT, s.r.o. |
31399088 |
|
0,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 115/2019 |
služby podľa zadania
do 500€ |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
0,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 116/2019 |
material-TD
do 350€ |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
47480751 |
|
0,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0351/19 |
12/19-ochrana |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/19 |
12/19-ochrana |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 116/2019 |
material
do100€ |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
SAN MARCO SK s.r.o. |
36703095 |
|
0,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0354/19 |
tablety |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Mikloš-TYCAN |
46197940 |
|
996,00 € |
02.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/19 |
12/19-internet |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
CNS s.r.o. |
35872926 |
|
15,00 € |
02.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/19 |
12/19-plyn |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 650,00 € |
01.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/19 |
11/19-telefon |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,52 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/19 |
12/19-internet Magio |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/19 |
11/19-mobil |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,88 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/19 |
11/19-mobil |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,24 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/19 |
11/19-BOZP,PO |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
30.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/19 |
11/19-elektrina |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
97,04 € |
30.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
