| DFB0390/19 |
webhosting-2020 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
79,06 € |
16.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/19 |
poplatky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
16.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/19 |
poplatky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
16.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/19 |
poplatky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
16.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/19 |
12/19-ropos |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
310,80 € |
13.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 126/2019 |
elektro mat.
do200€ |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jaroslav Laboš |
11756012 |
|
0,00 € |
13.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 126-1/19 |
oprava steny
do1300€ |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MYproject SK, w.r.o. |
45933294 |
|
0,00 € |
13.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0384/19 |
TV samsung |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Robert Mihálik-Elektromax |
34424661 |
|
1 500,00 € |
12.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/19 |
PSN-Rimi-kontrola |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
246,00 € |
12.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/19 |
material do PC |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Mikloš-TYCAN |
46197940 |
|
2 168,90 € |
11.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/19 |
projektor |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Mikloš-TYCAN |
46197940 |
|
1 339,00 € |
11.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/19 |
servisné práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Mikloš-TYCAN |
46197940 |
|
226,00 € |
11.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/19 |
honorar |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Erik Šille |
05101978 |
|
200,00 € |
11.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/19 |
EZS-oprava |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavol Bottek ml. -PDPAlarm |
47223391 |
|
3 401,76 € |
11.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/19 |
kamery-oprava |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavol Bottek ml. -PDPAlarm |
47223391 |
|
1 876,08 € |
11.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/19 |
inzerat-prac.ponuka |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
zoznam, s.r.o. |
36029076 |
|
32,40 € |
11.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 72/2019/GJKTT |
koncert NEREZ |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Jednotka pre radosť |
50521616 |
|
150,00 € |
10.12.2019 |
|
12.12.2019 |
12.12.2019 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFK0006/19 |
stavebne prace |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MYproject SK, w.r.o. |
45933294 |
|
31 466,08 € |
10.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/19 |
technický dozor |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
cm project, s.r.o. |
46818146 |
|
600,00 € |
10.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 124/2019 |
Optimalizacia pre vyhľadávače,serverový cache
do 1700€ |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
E-GO s.r.o. |
36251526 |
|
0,00 € |
10.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
