| DFB0136/20 |
Roll-Up - Tolerancia HU |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
MADNESS ADVERTISING COMPANY k.s. |
47852453 |
|
478,20 € |
11.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
Roll-Up - Tolerancia SK |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
MADNESS ADVERTISING COMPANY k.s. |
47852453 |
|
478,20 € |
11.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/20 |
Roll-Up |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
MADNESS ADVERTISING COMPANY k.s. |
47852453 |
|
235,20 € |
11.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
Upratovanie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
DMS Galanta |
36092533 |
|
228,00 € |
06.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
Rezijne N |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
DMS Galanta |
36092533 |
|
816,00 € |
06.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
HP Laserjet |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
134,10 € |
03.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
Sluzby mobilnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
78,73 € |
03.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
Sluzby inter.siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Slovak telekom.a.s. |
35763469 |
|
9,28 € |
01.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
Sluzby pevnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Slovak telekom.a.s. |
35763469 |
|
22,28 € |
01.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
Lam.podlaha |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
JASROM s.r.o. |
53134958 |
|
945,07 € |
29.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
Softver |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Jan Šurab |
08686921 |
|
476,00 € |
28.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
Vypoct.technika |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
BScom s.r.o. |
27466787 |
|
2 284,44 € |
27.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
Stravne listky |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
DOXX s.r.o,Žilina |
36391000 |
|
496,49 € |
26.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
Cinnost ABT a TOPP |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Katarína Jarošová-HydHas ,Trnovec n/Váhom |
35367768 |
|
180,00 € |
22.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 132/2020/GOSGa |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie-Home Basic 4G |
Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1 |
36088251 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
5,00 € |
15.10.2020 |
|
|
30.10.2020 |
Mgr. Margita Knappová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 133/2020/GOSGa |
Zmluva č.103/2020 |
Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1 |
36088251 |
Kotras Miroslav |
|
|
980,00 € |
09.10.2020 |
|
|
30.10.2020 |
Mgr. Margita Knappová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 134/2020/GOSGa |
Zmluva č. 104/2020 |
Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1 |
36088251 |
Krpjan Vladimír |
|
|
870,00 € |
09.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
Mgr. Margita Knappová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0121/20 |
Ozvuc. sluzby |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Tomáš Tóth |
50381717 |
|
180,00 € |
08.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
Sluzby mobilnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
47,76 € |
05.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
Osvetl.sluzby |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Neogotický kaštieľ v Galante |
42288738 |
|
110,00 € |
05.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
