| DFB0045/19 |
Preprava suborov |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
PILLBUS |
47353031 |
|
100,00 € |
02.05.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/19 |
Vystupenie FS a Bicskas |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Kultúrny zväz mladých - FIKUSZ - Fiatalok Kulturális Szervezete |
37847961 |
|
100,00 € |
01.05.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/19 |
Sluzby pevnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Slovak telekom.a.s. |
35763469 |
|
22,38 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/19 |
Sluzby mobilnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Slovak telekom.a.s. |
35763469 |
|
16,90 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/19 |
Sluzby mobilnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Slovak telekom.a.s. |
35763469 |
|
3,34 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/19 |
Obcerstvenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
FOOD EXPRESS |
44928165 |
|
130,00 € |
30.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/19 |
Lipa |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Školské hospodárstvo |
00158003 |
|
60,00 € |
30.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/19 |
Obcerstvenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
FOOD EXPRESS |
44928165 |
|
100,00 € |
30.04.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 45/2019/GOSGa |
Zmluva č. 36/2019 - Proti škodlivým závislostiam bez hraníc |
Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1 |
36088251 |
Hollósi Dezider |
|
|
50,00 € |
15.04.2019 |
|
|
22.05.2019 |
Mgr. Margita Knappová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0035/19 |
Cinnost ABT a TOPP |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Katarína Jarošová-HydHas ,Trnovec n/Váhom |
35367768 |
|
180,00 € |
12.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/19 |
Prenajom |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mestské kultúrne stredisko Galanta |
00059404 |
|
180,00 € |
11.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/19 |
Ozvuc. sluzby |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mivasoft spol.s.r.o. |
36289906 |
|
150,00 € |
08.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/19 |
Najom |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mivasoft spol.s.r.o. |
36289906 |
|
450,00 € |
08.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/19 |
Preprava |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
PILLBUS |
47353031 |
|
200,00 € |
08.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 30/2019/GOSGa |
Zmluva č.26/2019 - Oslavy 1. mája |
Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1 |
36088251 |
Tóth Tomáš |
|
|
250,00 € |
08.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
Mgr. Margita Knappová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 31/2019/GOSGa |
Zmluva č.27/2019 - Oslavy 1. mája |
Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1 |
36088251 |
Búranová Elena |
|
|
250,00 € |
08.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
Mgr. Margita Knappová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 32/2019/GOSGa |
Zmluva č.28/2019 - Oslavy 1. mája |
Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1 |
36088251 |
Vígh Alexander |
|
|
150,00 € |
08.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
Mgr. Margita Knappová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 33/2019/GOSGa |
Zmluva č.29/2019 - Oslavy 1. mája |
Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1 |
36088251 |
Péterváriová Katarína, Ing. |
|
|
70,00 € |
08.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
Mgr. Margita Knappová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 34/2019/GOSGa |
Zmluva č.30/2019 - Oslavy 1. mája |
Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1 |
36088251 |
Lelkes Ján |
|
|
80,00 € |
08.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
Mgr. Margita Knappová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 35/2019/GOSGa |
Zmluva č.31/2019 - Oslavy 1. mája |
Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1 |
36088251 |
Popluhár Katarína, Ing. |
|
|
220,00 € |
08.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
Mgr. Margita Knappová |
riaditeľka |
Zmluva |
