| Zmluva č. 86/2019/GOSGa |
Zmluva č. 71/2019 - Čaro slova |
Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1 |
36088251 |
Sláviková Andrea, Mgr. |
|
|
50,00 € |
05.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
Mgr. Margita Knappová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 87/2019/GOSGa |
Zmluva č. 72/2019 - Čaro slova |
Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1 |
36088251 |
Bango Vladimír |
|
|
50,00 € |
05.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
Mgr. Margita Knappová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 88/2019/GOSGa |
Zmluva č. 73/2019 - Čaro slova |
Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1 |
36088251 |
Pokorná Anna |
|
|
50,00 € |
05.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
Mgr. Margita Knappová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 89/2019/GOSGa |
Zmluva č. 74/2019 - Čaro slova |
Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1 |
36088251 |
Janebová Dana, Mgr. |
|
|
50,00 € |
05.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
Mgr. Margita Knappová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 90/2019/GOSGa |
Zmluva č. 75/2019 - Čaro slova |
Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1 |
36088251 |
Keppert Jozef |
|
|
100,00 € |
05.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
Mgr. Margita Knappová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0105/19 |
MO 2019 |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mivasoft spol.s.r.o. |
36289906 |
|
176,40 € |
05.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/19 |
Tlac |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mivasoft spol.s.r.o. |
36289906 |
|
100,00 € |
03.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
PC |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mivasoft spol.s.r.o. |
36289906 |
|
822,00 € |
03.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/19 |
Sluzby pevnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Slovak telekom.a.s. |
35763469 |
|
21,22 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
Sluzby mobilnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Slovak telekom.a.s. |
35763469 |
|
16,67 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/19 |
Sluzby mobilnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Slovak telekom.a.s. |
35763469 |
|
4,90 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 85/2019/GOSGa |
Zmluva č. 70/2019 - Čaro slova |
Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1 |
36088251 |
Máčiková Magdaléna, Mgr. |
|
|
150,00 € |
28.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
Mgr. Margita Knappová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 81/2019/GOSGa |
Zmluva č. 66/2019 - Pamätný deň obetí holokaustu ... |
Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1 |
36088251 |
Schönhauser Ervin |
|
|
60,00 € |
26.08.2019 |
|
|
04.09.2019 |
Mgr. Margita Knappová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 82/2019/GOSGa |
Zmluva č. 67/2019 - Pamätný deň obetí holokaustu... |
Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1 |
36088251 |
Farkašová Eva, Bc. |
|
|
50,00 € |
26.08.2019 |
|
|
06.09.2019 |
Mgr. Margita Knappová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 83/2019/GOSGa |
Zmluva č. 68/2019 - TŽK |
Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1 |
36088251 |
Bazsalovics Rudolf |
|
|
100,00 € |
26.08.2019 |
|
|
10.09.2019 |
Mgr. Margita Knappová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 84/2019/GOSGa |
Zmluva č. 69/2019 - Čaro slova |
Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1 |
36088251 |
Bazsalovics Rudolf |
|
|
200,00 € |
26.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
Mgr. Margita Knappová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0091/19 |
Obcerstvenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
FOOD EXPRESS |
44928165 |
|
142,40 € |
20.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/19 |
Obcerstvenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
FOOD EXPRESS |
44928165 |
|
140,00 € |
20.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/19 |
Vystupenie FS Cifer |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Folklórna skupina CÍFER |
36090158 |
|
100,00 € |
13.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/19 |
Vystupenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mgr.art. Dezider AXMANN |
1071767092 |
|
400,00 € |
09.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
