| DFB0125/19 |
Skrine |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
834,44 € |
12.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
Upratovanie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
DMS Galanta |
36092533 |
|
228,00 € |
04.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
Rezijne N |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
DMS Galanta |
36092533 |
|
816,00 € |
04.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/19 |
Sluzby pevnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Slovak telekom.a.s. |
35763469 |
|
21,91 € |
01.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
Sluzby mobilnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Slovak telekom.a.s. |
35763469 |
|
15,62 € |
01.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/19 |
Sluzby mobilnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Slovak telekom.a.s. |
35763469 |
|
4,43 € |
01.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/19 |
Tlac |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mivasoft spol.s.r.o. |
36289906 |
|
175,00 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
Tlac |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mivasoft spol.s.r.o. |
36289906 |
|
100,00 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
Licencia GDPR |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
29,88 € |
17.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
Cinnost ABT a TOPP |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Katarína Jarošová-HydHas ,Trnovec n/Váhom |
35367768 |
|
180,00 € |
14.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 101/2019/GOSGa |
Zmluva č.83/2019 |
Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1 |
36088251 |
Pekarovič Juraj |
|
|
100,00 € |
10.10.2019 |
|
|
21.10.2019 |
Mgr. Margita Knappová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0115/19 |
Tlac |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Ľubomír Geriak |
14009544 |
|
300,00 € |
08.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/19 |
Prenajom priestorov |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mestské kultúrne stredisko Galanta |
00059404 |
|
100,00 € |
08.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/19 |
Kurator |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mgr. Art. Róbert Makar |
31149235 |
|
100,00 € |
05.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/19 |
Zakusky,pagace |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Viera Haladová - Balkánska zmrzlina |
33554986 |
|
100,00 € |
05.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
Vykon referenta CO |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
GPS-Pavol Špaček |
32354801 |
|
75,00 € |
02.10.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/19 |
Sluzby pevnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Slovak telekom.a.s. |
35763469 |
|
22,04 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
Sluzby mobilnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Slovak telekom.a.s. |
35763469 |
|
16,21 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/19 |
Sluzby mobilnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Slovak telekom.a.s. |
35763469 |
|
4,54 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/19 |
Prenajom priestorov |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mestské kultúrne stredisko Galanta |
00059404 |
|
100,00 € |
30.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
