| DFB0143/19 |
Tlac |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mivasoft spol.s.r.o. |
36289906 |
|
139,50 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
Kanc.mat. |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
196,76 € |
17.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
Vykon referenta CO |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
GPS-Pavol Špaček |
32354801 |
|
75,00 € |
17.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/19 |
Kanc.mat. |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
RONEX WORLD s.r.o. |
43999107 |
|
71,87 € |
17.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/19 |
Prehliadka a skuska EPS |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Dezider Jurás Galvalux-HJP |
30018111 |
|
77,16 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
Skolenie prvej pomoci |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Slovenský Červený kríž |
00415952 |
|
20,00 € |
13.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/19 |
Prenajom tech. |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mivasoft spol.s.r.o. |
36289906 |
|
70,00 € |
05.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/19 |
Sluzby pevnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Slovak telekom.a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/19 |
Sluzby mobilnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Slovak telekom.a.s. |
35763469 |
|
29,81 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/19 |
Sluzby mobilnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Slovak telekom.a.s. |
35763469 |
|
4,82 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/19 |
Tlac |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mivasoft spol.s.r.o. |
36289906 |
|
120,00 € |
30.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/19 |
Obcerstvenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
FOOD EXPRESS |
44928165 |
|
81,60 € |
30.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
PZS |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
MJ-Health & Work s.r.o. |
52068587 |
|
170,00 € |
28.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/19 |
Stravne listky |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
DOXX s.r.o,Žilina |
36391000 |
|
2 006,72 € |
28.11.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
Material k workshopu |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
|
120,23 € |
26.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 102/2019/GOSGa |
Zmluva č.84/2019 - Kronika 2019 |
Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1 |
36088251 |
Lukáč Martin, Bc. |
|
|
200,00 € |
14.11.2019 |
|
|
25.11.2019 |
Mgr. Margita Knappová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 103/2019/GOSGa |
Zmluva č.85/2019 - Kronika 2019 |
Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1 |
36088251 |
Keppert Jozef |
|
|
150,00 € |
14.11.2019 |
|
|
25.11.2019 |
Mgr. Margita Knappová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 104/2019/GOSGa |
Zmluva č.86/2019 - Kronika 2019 |
Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1 |
36088251 |
Keppert Jozef |
|
|
30,00 € |
14.11.2019 |
|
|
25.11.2019 |
Mgr. Margita Knappová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 105/2019/GOSGa |
Zmluva č.87/2019 - Kronika 2019 |
Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1 |
36088251 |
Végh Richard |
|
|
80,00 € |
14.11.2019 |
|
|
25.11.2019 |
Mgr. Margita Knappová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0128/19 |
Kavovar |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Jozef Rapand - ELDO |
37628984 |
|
389,00 € |
13.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
