| Zmluva č. 8/2019/GaKGa |
Prednáška a beseda o najnovšej literárnej tvorbe. |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Fellinger Karol |
|
|
100,00 € |
18.10.2019 |
|
21.10.2019 |
31.10.2019 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0132/19 |
za členský popl. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
17.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
služby - za O2 mob.sieť 9/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
O2 Slovakia,s.r.o |
35848863 |
|
30,00 € |
07.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
Zmluva - ochrana osob.údajov za 10/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
100,00 € |
01.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
časopis - Naša škola 2019/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
PAMIKO spol. s r.o. |
31320007 |
|
15,00 € |
01.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/19 |
služby - za pev.sieť 9/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,06 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/19 |
služby - za mob.sieť 9/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,28 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/19 |
nákup kníh /projekt |
Galantská knižnica |
36088242 |
KNIHY-MOLNAR-KONYV CENTR. |
36820253 |
|
1 333,45 € |
27.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
tóner farebný |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
72,71 € |
26.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
za dodanie el.energ. 10/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
136,19 € |
24.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/19 |
Virtua III.Q.2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
349,62 € |
23.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/19 |
nákup strav.lístkov |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 181,40 € |
23.09.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2019/GaKGa |
Prednáška na tému 75. výročie SNP |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Klubert Tomáš, PhDr. PhD. |
|
|
100,00 € |
19.09.2019 |
|
24.09.2019 |
24.09.2019 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0113/19 |
Zákony-úplné znenie r.2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
70,20 € |
18.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
nákup kníh /projekt |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
322,07 € |
17.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/19 |
daň z nehnuteľ./budova GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
560,09 € |
16.09.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/19 |
za toner |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
29,53 € |
11.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/19 |
časopis - Záhradkár r.2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
News and Media Holding |
47256281 |
|
20,00 € |
10.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/19 |
služby - za O2 mob.sieť 8/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
O2 Slovakia,s.r.o |
35848863 |
|
20,00 € |
06.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
časopisy |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
309,87 € |
04.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
