| DFB0163/19 |
Spotreba materialu |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
33,79 € |
15.11.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/19 |
za činnosť ABT a TOPP za IV.Q.2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Katarína Jarošová |
35367768 |
|
150,00 € |
11.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/19 |
nákup kníh /projekt |
Galantská knižnica |
36088242 |
Forza Slovakia |
36246450 |
|
44,00 € |
11.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/19 |
časopisy r.2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
|
172,30 € |
10.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
služby - za O2 mob.sieť 10/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
O2 Slovakia,s.r.o |
35848863 |
|
30,00 € |
07.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
časopis Hospodárske noviny r.2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
48,52 € |
06.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2019/GaKGa |
2 prednášky na tému Židovská kultúra |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Pekarovič Juraj |
|
|
200,00 € |
06.11.2019 |
|
30.11.2019 |
27.11.2019 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0138/19 |
časopis Hospodárske noviny r.2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Mafra Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
219,00 € |
05.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/19 |
Zmluva - ochrana osob.údajov za 11/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
100,00 € |
04.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/19 |
služby - za mob.sieť 10/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,11 € |
01.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
služby - za pev.sieť 10/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,65 € |
01.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/19 |
časopis - Vasárnap r.2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
29,80 € |
29.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/19 |
časopis - Új Szó r.2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
103,10 € |
29.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
za informačné tabule |
Galantská knižnica |
36088242 |
FF copier - F. Fabian |
11970871 |
|
57,12 € |
29.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/19 |
spotreba materiálu |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ronex word, s.r.o. |
43999107 |
|
125,21 € |
28.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/19 |
za dodanie el.energ. 11/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
136,19 € |
28.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
ABUSUS s.r.o. |
44627700 |
|
72,00 € |
26.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/19 |
za kontrolu požiar.vodovodov |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
22,08 € |
24.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/19 |
za besedu - projekt |
Galantská knižnica |
36088242 |
KRIAK - združenie |
37841939 |
|
100,00 € |
23.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/19 |
nákup strav.lístkov |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 181,40 € |
23.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
