Bogar Trans
Informácie
- Názov: Bogar Trans
- IČO: 17679419
- Adresa: Okoč 507, 93028 Okoč
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0021/24 | odvoz odpadovej vody 01/2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 987,90 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0056/24 | odvoz odpadovej vody za 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 987,90 € | 26.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0097/24 | odvoz odpadovej vody za 03/2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 987,90 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0019/23 | odvoz odpadovej vody a mes. 01/2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 987,90 € | 27.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0051/23 | odvoz odpadovej vody a mes. 02/2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 987,90 € | 22.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0091/23 | odvoz odpadovej vody za 03/2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 987,90 € | 28.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0123/23 | odvoz odpadovej vody | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 987,90 € | 24.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0168/23 | odvoz odpadovej vody a mes. 05/2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 987,90 € | 26.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0200/23 | ovoz odpadovej vody za 06/2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 987,90 € | 23.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0239/23 | odvoz odpadovej vody za 07/2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 987,90 € | 21.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0280/23 | odvoz odpadovej vody | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 987,90 € | 28.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0318/23 | odvoz odpadovej vody 09/2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 987,90 € | 26.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0360/23 | odvoz odpadovej vody za mes. 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 987,90 € | 24.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0400/23 | odvoz odpadovej vody za 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 987,90 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0429/23 | odvoz odpadovej vody 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 987,90 € | 11.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0023/22 | odvoz odpadovej vody za 01/2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 934,50 € | 26.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0055/22 | odvoz odpadovej vody za 02/2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 934,50 € | 25.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0103/22 | odvodz odpadovej vody | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 934,50 € | 29.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0132/22 | odvoz odpadovej vody za 04/2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 934,50 € | 25.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0170/22 | odvoz odpadovej vody za 05/2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 934,50 € | 26.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra |