| DFB0228/21 |
pohrebné a kremačné služby pre p. neb. Buga Pavola |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA |
35281383 |
|
860,21 € |
14.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
512,84 € |
13.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/21 |
voda pí , prenájom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
20,00 € |
13.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/21 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
201,11 € |
13.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
203,51 € |
12.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
233,61 € |
12.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
351,79 € |
12.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
237,20 € |
10.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/21 |
lieky , barla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
41,46 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
122,42 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/21 |
servis telekomunikačnej techniky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
B-SAT |
11848740 |
|
99,00 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
367,40 € |
08.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/21 |
voda pí , prenájom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
06.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/21 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
666,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/21 |
PHM za 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
342,68 € |
05.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/21 |
za používanie programu Sygnus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
743,22 € |
03.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/21 |
služby v obl. BOZP-OPP za 05,06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
02.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/21 |
manažérské úkony za mes. 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
01.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/21 |
dodávka a odber tepla za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 719,94 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/21 |
poplatok za mobilné služby 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
94,10 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/21 |
poplatok za telekomunikačné služby 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
33,22 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/21 |
tonery, materiál k výpočtovej techniky, servisné a inštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
603,50 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/21 |
príprava služobného motorového vozidla na STK |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík |
44679220 |
|
175,50 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
254,72 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/21 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
173,47 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
399,75 € |
29.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/21 |
voda pí , prenájom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
29.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
749,40 € |
29.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
225,25 € |
28.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
