| DFB0315/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
239,14 € |
10.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/21 |
voda Pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
07.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
973,22 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
181,61 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/21 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
666,00 € |
06.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
196,49 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/21 |
PHM za 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
341,09 € |
03.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/21 |
služby v oblasti BOZP za 07,08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
03.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
2,76 € |
02.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/21 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
468,44 € |
02.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/21 |
dodávka a odber tepla 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 719,94 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/21 |
office 365 Business, servisné a inštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
471,20 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/21 |
všeobecný materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
94,52 € |
02.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/21 |
poplatok za mobilné služby 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
114,94 € |
01.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/21 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
30,44 € |
01.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/21 |
elektrická energia za 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
530,34 € |
01.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
663,35 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
292,78 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
289,15 € |
31.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
25,08 € |
31.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/21 |
pohrebné a kremačné služby neb. Matúša Hrčku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA |
35281383 |
|
922,92 € |
31.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/21 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.08.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/21 |
manažérske úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
30.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/21 |
odvoz odpadovej vody za 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
30.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/21 |
vitamíny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
149,70 € |
30.08.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/21 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
245,15 € |
26.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/21 |
xerox papier A4 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
149,85 € |
26.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
29,88 € |
26.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/21 |
oprava kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
307,78 € |
25.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
440,64 € |
23.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
