| DFB0389/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
243,79 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
595,04 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/21 |
inštalácia kamerového systému |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GP-Omega s.r.o. |
47599227 |
|
960,00 € |
03.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/21 |
PHM za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
568,26 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/21 |
oprava škrabky na zemiaky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
František Pothe |
41399749 |
|
158,00 € |
03.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/21 |
odber tepla za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 719,94 € |
02.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/21 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
466,48 € |
02.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/21 |
manažérske úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
02.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/21 |
služby v oblasti BOZP 09,10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/21 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
604,50 € |
02.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/21 |
elektrická energia za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
530,34 € |
01.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
35,38 € |
01.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/21 |
poplatok za mob. služby, mobilný telefón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
662,05 € |
01.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
842,98 € |
01.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
303,59 € |
31.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/21 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
498,44 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/21 |
preplatok vodné za rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Západoslov.vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
-1 601,33 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/21 |
odvoz odpadovej vody 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
28.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/21 |
natieračské práce (očistenie, brúsenie, náter potrubia ) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
2 102,00 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
482,24 € |
26.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/21 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
26.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/21 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
309,60 € |
25.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
543,38 € |
25.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
390,47 € |
25.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
270,49 € |
25.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/21 |
oprava sušičky a pračky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Tibik -SHOP servis |
14060884 |
|
198,42 € |
25.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
168,25 € |
22.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/21 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 081,63 € |
22.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/21 |
traktorová kosačka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
3 895,20 € |
20.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
