| DFO0078/21 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
604,50 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/21 |
tablet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
215,00 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/21 |
návlek na posteľ, podbradník ... |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
UNTRACO SR |
33764956 |
|
1 026,96 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/21 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
61,02 € |
13.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
647,80 € |
13.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
247,60 € |
13.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
232,33 € |
13.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
246,04 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/21 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
953,93 € |
08.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
177,80 € |
08.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/21 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
20,18 € |
08.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/21 |
voda Pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
07.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/21 |
predplatné Liek na rok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenska pošta a.s. |
36631124 |
|
13,90 € |
03.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/21 |
PHM za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
517,28 € |
03.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/21 |
tonery, servis počítačov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
265,00 € |
03.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/21 |
služby v oblasti BOZP 11,12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/21 |
odber tepla za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 719,94 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/21 |
dezinfekčný roztok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
210,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/21 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
533,12 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/21 |
poplatok za mobilné služby 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
154,92 € |
01.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/21 |
poplatok za telekom. služby 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
37,27 € |
01.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/21 |
elektrická energia za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
530,34 € |
01.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
884,63 € |
01.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/21 |
služby v oblasti CO 10,11,12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Csiffári František |
41107772 |
|
51,00 € |
01.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/21 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
241,66 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/21 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
483,43 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
409,96 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/21 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GaG Centrum Gorfol Viliam |
32321457 |
|
1 907,00 € |
29.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
