DFO0044/20 |
cigareta, zápalky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
900,98 € |
13.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/20 |
ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
252,23 € |
13.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
144,80 € |
13.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
205,34 € |
13.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/20 |
dezinfekčný roztok, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
180,00 € |
10.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0270/20 |
pekársky výrobok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
269,41 € |
10.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0042/20 |
dezinkfečný krém |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
591,69 € |
10.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/20 |
výmena čerpadla - ponorné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
1 599,80 € |
09.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/20 |
dvojdňový tréningový seminár - 8 osôb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
960,00 € |
07.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/20 |
PHM za 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
315,38 € |
06.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/20 |
užívania IS Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
735,44 € |
04.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/20 |
BOZP -OPP -za 5/2020 a 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
03.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0041/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
803,58 € |
03.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/20 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
171,12 € |
02.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/20 |
pekársky výrobok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
209,53 € |
02.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0251/20 |
telefon za 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
34,97 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/20 |
mobil za 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
50,26 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/20 |
poradensto v oblasti systémov riaenia a kvality, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA LENČÉŠOVÁ |
50965166 |
|
1 100,00 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/20 |
tepelna energia za 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 719,95 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/20 |
mucholepka samolep.valček |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Agrohobby |
17729793 |
|
100,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/20 |
náhradné diely |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
180,86 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/20 |
toner, tlačiaren, servisné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
388,40 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0252/20 |
elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ROYAL NG s.r.o. |
51822610 |
|
453,00 € |
30.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/20 |
pí voda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/20 |
elektrina za 6/2020- vyúčtovnaie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
240,39 € |
30.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
717,94 € |
30.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/20 |
holenie za 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
297,00 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/20 |
odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/20 |
servis, prehliadka HYUNDAI ds 847-FS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
AUTOSERVIS BEHR § BEHR, spol. s r.o. |
34134484 |
|
241,62 € |
26.06.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
382,47 € |
26.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |