| DFB0309/20 |
ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
290,64 € |
24.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
453,56 € |
24.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/20 |
odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
24.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/20 |
pekársky výrobok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
265,15 € |
20.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/20 |
rohová lišta tvrdá vonkajšia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
132,72 € |
19.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/20 |
strihanie za 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
86,10 € |
19.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/20 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 280,20 € |
18.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/20 |
sieťky proti hmyzu s montážou - 9,68m2 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
FENSTERPLAST, s.r.o. |
45708983 |
|
501,41 € |
18.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/20 |
pí voda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
18.08.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/20 |
pedikúrská práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
114,00 € |
17.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/20 |
čistenie koberce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
26,50 € |
12.08.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
475,88 € |
11.08.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/20 |
ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
273,64 € |
10.08.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
489,65 € |
10.08.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
283,51 € |
10.08.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/20 |
pekársky výrobok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
271,96 € |
10.08.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/20 |
vykonaná dezinsekcia dňa 09.09.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
315,60 € |
10.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/20 |
periodická revizia blezkovodovej sústavy na budovách v areáli DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BURIÁN - ELEKTRO s.r.o. |
52138127 |
|
560,00 € |
07.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/20 |
časopis - Finančná spravodajca na rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
26,40 € |
05.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/20 |
PHM za 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
325,29 € |
04.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/20 |
pí voda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
04.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/20 |
poplatok za zber, zneškodnenie alebo zhodnotenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
41,10 € |
03.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/20 |
tepelna energia za 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 719,95 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/20 |
poradensto v oblasti systémov riaenia a kvality, cenou podľa dohody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA LENČÉŠOVÁ |
50965166 |
|
1 100,00 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/20 |
toner, servisné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
178,80 € |
03.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/20 |
cigareta, zápalky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
910,74 € |
03.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/20 |
telefon za 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
40,28 € |
01.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/20 |
mobil za 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
49,86 € |
01.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/20 |
odber kuch.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/20 |
elektrina za 7/2020- vyúčtovnaie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
232,87 € |
31.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
