| DFB0388/20 |
ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
83,29 € |
19.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
966,90 € |
19.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
194,13 € |
19.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/20 |
servis - Caravelle DS-602 FP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík |
44679220 |
|
284,00 € |
16.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/20 |
tovar podľa dod. listu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
196,88 € |
16.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/20 |
ochranné odevy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ALFARERO s.r.o. |
45273529 |
|
1 292,16 € |
15.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/20 |
covid-19 text, respirátor FFP2 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ján Angyal |
37159810 |
|
552,50 € |
15.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 035,66 € |
15.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/20 |
certifikované rýchlotesty na COVID 19 - 1 balík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
UNIZDRAV.sk -Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
399,00 € |
14.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/20 |
mucholepka samolep.valček |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Agrohobby |
17729793 |
|
25,00 € |
13.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/20 |
kombinéza s kapucnou, ruško och.3 vrstvové, rukavice, dezinfekčný roztok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ján Angyal |
37159810 |
|
982,50 € |
13.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/20 |
pí voda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
13.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/20 |
vitaminC 1000 mg - 75 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ján Angyal |
37159810 |
|
750,00 € |
13.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/20 |
ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
339,87 € |
12.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
635,41 € |
12.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
401,94 € |
12.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/20 |
pekársky výrobok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
249,88 € |
10.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/20 |
poplatok za zber, zneškodnenie alebo zhodnotenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
30,54 € |
08.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/20 |
spch.gel, zubna pasta, šampon |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
224,35 € |
07.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/20 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 167,74 € |
07.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/20 |
čistenie koberce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
26,50 € |
07.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/20 |
antigénový rýchlotest |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
560,00 € |
07.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/20 |
PHM za 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
284,63 € |
06.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/20 |
cigareta, zápalky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
910,74 € |
05.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/20 |
užívania IS Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
735,44 € |
04.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/20 |
civilna obrana a ochrana |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Csiffári František |
41107772 |
|
51,00 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/20 |
pánské ponožky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GaG Centrum Gorfol Viliam |
32321457 |
|
180,00 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
838,25 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
13,70 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/20 |
telefon za 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
37,55 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
