| DFB0437/20 |
nebezpečený odpad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
49,74 € |
30.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/20 |
odber kuch.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/20 |
elektrina za 11/2020- vyúčtovnaie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
417,51 € |
30.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/20 |
ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
86,30 € |
30.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
352,60 € |
30.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
290,64 € |
30.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/20 |
pekársky výrobok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
253,53 € |
30.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/20 |
čaj kazeta, dove kazeta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ján Angyal |
37159810 |
|
554,10 € |
30.11.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/20 |
ortopedické pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORTOPROplus, spol. s r.o. |
31715486 |
|
280,30 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/20 |
elektrina za 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
545,83 € |
25.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/20 |
odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
25.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
391,67 € |
24.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/20 |
tesco poukážky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
TESCO - Bratislava |
31321828 |
|
2 450,00 € |
23.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
239,29 € |
23.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/20 |
ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
262,11 € |
23.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
316,07 € |
23.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/20 |
vykonanie elektroinštalačné práce v administr. budove, budove šatni a garaže |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Floor work s.r.o. |
52381391 |
|
8 533,65 € |
22.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/20 |
pekársky výrobok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
334,40 € |
20.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/20 |
rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
150,00 € |
19.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/20 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 063,81 € |
19.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/20 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
167,40 € |
16.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/20 |
pí voda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
12.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
549,29 € |
10.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/20 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papier Charlie s.r.o. |
48011410 |
|
253,33 € |
10.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/20 |
respirátor FFP2, dezinkfečný roztok, rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ján Angyal |
37159810 |
|
588,75 € |
10.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/20 |
pekársky výrobok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
225,15 € |
10.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
343,17 € |
09.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/20 |
ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
337,59 € |
09.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
466,84 € |
09.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/20 |
Mobil telefon Y6p |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mobilplus Elektro s.r.o. |
09115901 |
|
126,80 € |
09.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
