| DFB0462/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
835,02 € |
14.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/20 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 143,89 € |
14.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/20 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papier Charlie s.r.o. |
48011410 |
|
82,14 € |
14.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/20 |
poradensto v oblasti systémov riaenia a kvality, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA LENČÉŠOVÁ |
50965166 |
|
1 100,00 € |
14.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/20 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
440,64 € |
14.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/20 |
hygienická súprava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
47,20 € |
14.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/20 |
tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
UNTRACO SR |
33764956 |
|
401,64 € |
14.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/20 |
pí voda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
10.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/20 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
171,12 € |
10.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/20 |
vykonanú deratizáciu zo dňa 09.12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
152,88 € |
10.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/20 |
pekársky výrobok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
218,58 € |
10.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/20 |
maliarske a sadrokartonárske práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Jozef Kántor |
35018186 |
|
1 379,00 € |
09.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/20 |
tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
418,25 € |
09.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/20 |
antidekubitný matrac - 16 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
UNIZDRAV.sk -Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
2 064,00 € |
08.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/20 |
PHM za 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
320,21 € |
04.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/20 |
ochranné odevy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ALFARERO s.r.o. |
45273529 |
|
80,10 € |
04.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/20 |
čistenie koberce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
26,50 € |
04.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/20 |
materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
KVINTET spol. s r.o. |
30997119 |
|
644,33 € |
03.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/20 |
časopis- Liek na rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenska pošta a.s. |
36631124 |
|
13,90 € |
02.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/20 |
rukavice, respirátor 95 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ján Angyal |
37159810 |
|
805,00 € |
02.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/20 |
poradensto v oblasti systémov riaenia a kvality, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA LENČÉŠOVÁ |
50965166 |
|
1 100,00 € |
02.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/20 |
telefon za 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
41,39 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/20 |
mobil za 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
79,99 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/20 |
BOZP -OPP -za 11/2020 a 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/20 |
tepelna energia za 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 719,95 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/20 |
civilna obrana a ochrana |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Csiffári František |
41107772 |
|
51,00 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/20 |
pí voda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
20,00 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
222,80 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
962,29 € |
01.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/20 |
cigareta, zápalky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
913,74 € |
01.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
